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高空清洗悬吊作业企业安全生产证书
实地核查办法（试行）
实地核查结论的判定原则
1、本办法进行判定核查结论的内容：一、安全管理职责，二、安全生产资源，三、人力资源要求，四、采购管理，五、工程安全管理，六、劳动防护共6章26条29款。
2、项目结论的判定：
（1）否决项目（表中加★号条款）结论分为“合格”和“不合格”。否决项目为2.1营业资格；2.2办公场所；2.3库房的2.3.1款；2.4技术标准；2.5高空意外保险；2.6悬吊设备的2.6.1款；3.3安全检查人员；3.4悬吊作业人员；5.4应急救援预案；否决项目共9款。
（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。非否决项目共20款。
3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过8款，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。
4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《高空清洗悬吊作业企业安全生产证书实地核查报告》。
一、安全管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点及方法 结论 核查记录 1．是否指定领导层中一人负责安全工作。查任命书。 企业应有负责安全工作的领导，应设置相? 合格 2．是否设置了安全管理机构或安全管理人员。查有关1.1 组织机构 应的安全管理机构或负责安全管理工作的? 一般不合格 文件。 人员。 ? 严重不合格 3.查组织机构图，是否与现行管理相符合。 1．是否制定安全管理制度。并规定与生产安全有关的? 合格 应制定企业安全管理制度。规定各有关部部门、人员的职责。查有关文件。 1.2 管理职责 ? 一般不合格 门、人员的安全职责、权限和相互关系。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。查有? 严重不合格 关文件。 在企业制定的安全管理制度中应有相应的1．是否有相应的考核办法。 1.3 有效实施 考核办法并严格实施。 2．是否严格实施考核并记录。 1． 企业应制定文件管理制度，文件的发1．是否制定了文件管理制度。 布应经过正式批准，使用部门可随时获得2．发布的文件是否经正式批准。 文件的有效版本，文件的修改应符合规定3．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 1.4 文件管理 要求。 4．文件的修改是否符合规定。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 2． 企业应有部门或专（兼）职人员负责是否有部门或专（兼）职人员负责文件管理。查任命文? 合格 ? 一般不合格 技术文件管理。 件。 ? 严重不合格 二、安全生产资源 序号 核查项目 2.1★ 核查内容 核查营业执照 核查要点及方法 结论 ? 合格 ? 不合格 核查记录 营业资格 有营业执照，注册资金30万元及以上
序号 核查项目 2.2核查内容 核查要点及方法 是否具备符合要求的办公场所。 核查房屋产权证明或一年以上的租赁合同 结论 ? 合格 ? 不合格 核查记录 企业必须具备固定的办公场所。 办公场所 ★ 办公场所面积15平米以上。 1. ★企业必须具备存放施工装备的库房。 是否具备符合要求的库房。核查房屋产权证明或一年以? 合格 ? 不合格 库房面积15平米以上。 上的租赁合同。 2.3 库房 2. 库房管理要求 1.查库房是否配备了消防器材，是否在有效期内。 ? 合格 2.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。 ? 一般不合格 3.库房有警示标志，物品码放应整齐并符合国标要求。 ? 严重不合格 4.存放报废、停用物品的区域有专门标识。 企业应具备和贯彻强制性国家标准查是否有GB23525-2009《高空清洗悬吊作业安全技术? 合格 2.4技术标准 GB23525-2009《高空清洗悬吊作业安全技★ ? 不合格 规范》国家标准。 术规范》。 ? 合格 2.5高空意外企业必须为高处悬吊作业的工人购置高空是否购置高空意外保险。查高空意外保险单。 ?不合格 ★ 保险 意外保险。 1．是否具有符合国家标准规定的必备清洗施工悬吊设1★企业必须具有符合国家标准规定的清备。并要求具备不少于6套的数量。 洗施工悬吊设备，数量应能满足生产的要2．清洗施工悬吊设备性能是否满足要求。查指定检验? 合格 ? 不合格 求。 机构的符合GB23525国家标准的检验报告。 2.6 悬吊设备 3．清洗施工装备是否与生产规模相适应。 2.企业清洗施工悬吊设备应维护保养完好。
检查悬吊设备维护和保养规定及实施的记录。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 三、人力资源要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点及方法 结论 核查记录 企业领导应具有一定的安全管理知识，并3.1 企业领导 具有一定的专业技术知识。 领导人员经过相关的安全培训。 企业技术人员应掌握专业技术知识，并具3.2 技术人员 有一定的安全管理知识。 安全检查人员应熟悉安全生产规定，具有与工作相适应的安全管理知识和检查技能。 悬吊作业工人应能看懂相关技术文件，并3.4悬吊作业能熟练地操作清洗施工装备。 ★ 工人 企业应有高处悬吊作业操作证的固定工人。最少6人。 企业应对与安全生产相关的人员进行必要3.5 人员培训 的培训和考核。
3.3安全检查★ 人员 1． 是否有基本的安全管理常识。 ⑴了解安全生产法、标准化法； ⑵了解企业领导在安全管理中的职责与作用。 ⑶是否有领导参加强制性国家标准GB23525-2009《座? 合格 板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》宣贯培训证书； ? 一般不合格 2． 是否有相关的专业技术知识。 ? 严重不合格 ⑴了解标准、设备主要性能指标等； ⑵了解施工工艺流程。 与被考核企业领导座谈、提问。 1．是否熟悉自己的岗位职责； ? 合格 2．是否掌握相关的专业技术知识； ? 一般不合格 3．是否有一定的安全管理知识。 ? 严重不合格 4．与被考核技术人员座谈、提问 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握国家标准要求； ? 合格 3．是否有一定的安全管理知识； ? 不合格 4．是否能熟练准确地按规定进行检查。 与被考核安全检查人员座谈提问 1. 是否熟悉自己的岗位职责； 2. 是否接受过高处悬吊作业的岗位培训； 查员工高处悬吊作业的上岗证。 ? 合格 3. 提供具有高处悬吊作业操作证的固定工人证明。查? 不合格 企业社会保险证明和公司与高空清洗悬吊作业员工签定的劳务合同 1. 企业是否对安全生产相关的人员进行了培训和考? 合格 核,并保持有关记录。 ? 一般不合格 2. 法律法规有规定的必须持证上岗。 ? 严重不合格 四、采购管理 序号 核查项目 核查内容 核查要点及方法 结论 ? 合格 4.1 采购制度 企业应制定控制装备、工具和材料质量的1．是否制定了控制文件。 采购制度。 2．内容是否完整合理。 ? 一般不合格 ? 严重不合格 核查记录 1．是否制定了评价规定。 ? 合格 2．是否按规定进行了评价。 企业应制定装备、工具和材料的供方评价4.2 供方评价 规定，并依据规定进行评价，保存合格供3．是否全部在合格供方采购。 ? 一般不合格 4．是否保存合格供方名单和供货记录。 方名单和供货记录。 5. 重点检查座板、工作绳、柔性导轨、下降器、自锁? 严重不合格 器、安全带、安全帽的合格供方名单。 1．是否有采购文件（如：计划、清单、合同等）。 4.3 采购控制 企业应根据正式批准的采购文件进行采2．采购文件是否明确了验收规定。 购。 3．采购文件是否经正式批准。 4．是否按采购文件进行采购。 ? 合格 ? 一般不合格 ? 严重不合格 1．是否对采购物品验证作出规定。 ? 合格 2．是否按规定进行验证。 4.4 采购验证 企业应按规定对采购的物品进行验证，验3．是否保留验证的记录。 ? 一般不合格 证的记录应齐全。 4. 重点检查座板、工作绳、柔性导轨、下降器、自锁? 严重不合格 器、安全带、安全帽的验证记录。 五、 工程安全管理 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 企业应有独立行使权力的安全检查机构1.是否有安全检查机构或专（兼）职安全检查人员，能? 合格 5.1 检查管理 或专（兼）职检查人员，并制定安全检查否独立行使权力。 ? 一般不合格 管理制度。 2.是否制定了安全检查管理制度。 ? 严重不合格