内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
审核部门 条 款 7.1.2 7.2 7.3 7.1.3 行政部 检 查 内 容 时间
2017-7-5 检 查 结 果 目前公司岗位人员配置是否人员配备充足，企业制定了《岗位任职规定》 充足？本公司是否识别了影对技术员工和内审员要求持证上岗，在人士档响质量管理体系绩效和有效性活动的各类人员的能力？案中登记 是否对人员能力胜任情况进 行了考核？人员安排是否满 足要求？ 每次培训都附有相应的培训本公司是否对员工能力组织编制了培训计划，了培训；对培训的有效性是记录表,签到表,试卷和成绩并且对培训的有效否进行了评价？抽查。 性及时的进行了评价。 抽查；标准、管理性文件按培训计划实施并进行了评价。 查特殊工序岗位的培训情况 经过培训，持证上岗。 员工具备良好的通过什么方式观察工作态通过提问方式观察工作情况，度，询问对以顾客为关注焦质量服务意识。 点，持续改进等质量管理原 则和对质量方针和质量目标 的理解来评价员工的质量意 识。 基础设施的配备是否到位、生产设备是否建立了台帐、维修是否形成记录？ 查：生产车间的各种设备基本能够满足生产使用。所有的生产设备均已建入了设备台帐，并对所使用的设备统一进行了编号。 编制了检修计划并按计划实施，保存了检修记录。 查生产现场的工作环境。 在生产车间查看工作环境时物品摆放整齐 记录:廖世刚
内部审核检查表
编号：JL-9.2-05
审核部门 条 款 7.1.4 7.5 工作环境条件是否满足需查：工作环境适宜，无不良现象，没有员工投要？是否的到了管理？ 诉，设备检修记录齐全，没有对织布机都进行通过阅读质量手册和程序文了保养。 件及现场审核，产品和服务 过程来评价所提供的设备， 工作环境是否能确保产品符 合要求。 设备的维修情况。 观察现场，维修记录，考察 行政部 检 查 内 容 时间 2017-7-5 检 查 结 果 本公司制定的形式文件的信包括质量手册、程序文件、作业文件、记录等 息有哪些？是否符合产品特查阅质量手册和程序文件大发放记录符合要点和质量管理体系有效的需求。 要？ 准，是否形成了记录？ 签字手续。并且形成了有关的记录。 文件发放是否经相关部门批本公司的文件进行了发放登记并实行接受人是否建立了本部门的文件清建立了文件清单。 单？本部门是否编制了质量经查：内部文件编审批齐全，符合规定要求， 记录清单？ 外部文件均为有效版本，便于检索。有文件发放记录，文件保管情况良好。 经查：编写了质量记录清单。对记录进行了标识 ，规定了保存期限，按使用部门分别保存 到期后按程序文件执行。 记录: 廖世刚
内 部 审 核 检 查 表
编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 9.2 9.1.3 10.2 行政部 检 查 内 容 时间 2017-7-5 检 查 结 果 内审过程是否制定了审核方查：编制了《年度审核计划》、《内审实施计划》、案？是否对内部审核方案进《内审检查表》等符合要求。 行了策划？策划的结果是否目前正在按计划实施内审工作，对检查发现的符合本公司的现状？是否按不符合制定并采取相应的措施，经验证措施有规定要求实施？ 效。 本公司对那些数据和信息进对顾客满意度，供应方面、生产质量等方面的行了分析？是否能及时利用实施情况进行了收集和分析，采用了调查表、信息来评价产品的符合性、测量表进行了统计分析。并根据结果做出评体系的绩效和有效性、应对价，作为改进的依据，符合规定的要求。 风险和机遇措施的有效性、质量目标均完成。 改进的需求？检查收集数据 和评价结果的资料？ 是否明确了不合格或投诉发制定了程序文件对纠正和改进措施的实施做生时采取纠正措施和改进的出明确的规定。 要求？发生顾客投诉和不合目前无不合格发生。 格时，是否按规定的要求实施纠正措施？纠正措施是否有效？必要时是否更新了相应的风险和机遇应对措施？需要时，是否变更体系？纠正措施是否符合程序规定的要求 记录: 廖世刚
内 部 审 核 检 查 表
编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 8.2 8.5.2 生产部 检 查 内 容 a. 抽销售合同登记表，看 其是否经过了确认，处理查：销售合同登记表对有关的记录进行了登记情况是否进行了记录？查并且保留了有关的记录。 对本公司有关销售看是否对合同进行了评合同进行了有关的评审并且保留了有关的记审？ b是否有特殊合同？ c.是否建立了合同台帐？ d 顾客沟通情况 录。到目前为止，未发生特殊合同。建立了合同台帐，对每一份均进行了评审，但是其中有一份合同只进行了口头评审，未保存记录，其他均保存了评审记录。 售前：通过宣传广告介绍公司的业务范围。 售中：向顾客沟通生产进度情况，合同是否有变化。售后：定期对客户进行走访，征求对本公司的意见和建议。 时间 2017-7-6 检 查 结 果 抽取3批产品的标识记录，检查：生产过程记录标识清晰，归档完整，查找查是否能够起到追溯的作用 方便。 记录：于吉营
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编号：JL-9.2-05 审核部门 条 款 8.5.4 8.5.5 8.5.6 防护的实施是否有要求？ 法律法规的要求？ 生产部 检 查 内 容 查：公司通过包装袋对产品进行包装。 防护与要求，要求整齐，无损坏。 企业交付后，未接到客户的投诉，满足其要求。 时间 2017-7-6 检 查 结 果 公司是否对产品进行防护？ 产品交付后是否满足顾客及 是否针对产品和服务过程的 变更进行了策划？主要可能 出现哪些变更，对此如何控目前无变更情况发生。 制？是否发生过变更，变更是否按要求实施了必要的评审和控制？通过交流了解，查相关资料和记录。 记录：杨小尾