验收入库管理流程
第一条 为了确保采购物资得到检验或验证,以保证采购到合格物资；防止因为物资未经验收，造成质量或者数量不符，给生产经营造成损失，特制定本制度。
第二条 本制度适用于采购部所采购物资的验收管理。 第三条 部门职责
1.1质量部负责：有关物资理化检验；
2.2生产部大仓库负责：对需要入库的备件材料进行验收及监控物资的过磅计量
3.3使用单位负责：对直送现场的物资进行验收。 第四条 管理控制程序
1．物资到厂后，采购工程师负责填制入库通知单，并告知供货商送货地点，需要过磅的物资由采购工程师通知供货商到指定磅房过磅计量。 2．物资过汽车磅后送到仓库或使用单位，由负责收料的人员在过磅单上签字。
3．火车磅过磅单不需要收料人员签字，采购部门负责到磅房取过磅单，并做好相应记录，避免过磅单丢失。
4．仓库或使用单位对不需要理化检验的进厂物资进行验收，验收合格后在入库通知单或汽车过磅单上签字。
5．仓库和使用单位验收物资时，核对物资品名、数量是否与入库通知单相符，检查外观包装等质量，查验产品合格证或质保书等。
6．仓库和使用单位不能独立完成物资验收的，通知采购部门、质量部
门等相关部门共同检验。
7．需要理化检验的物资由收料人员通知质检人员取样。 8．质量监督部负责有关物资的过磅计量和理化检验。
9．入库通知单、过磅单、化验单等作为物资结算依据。最后随合同、发票等转财务部门挂帐。 第五条 流程图
验收入库管理流程采购部质检部收货单位开始采购工程师01物资到厂后填写入库通知单是否需要化验入库通知单是否质检工程师02对需要化验的物资化验化验单负责人是否合格是03验收入库否退货结束