（三）督导检查。组织工作小组成员，对各单位落实检修协力安全管理专项行动方案开展专项督导检查。同时聚焦检修协力双方内、外部管理，通过诊断、评估，找出问题改进点，促进各方责任落实。
第三阶段（11－12 月）评审、总结、固化阶段 （一）完成检修协力安全管理专项行动工作总结。 （二）对相关工作进行固化，形成常态工作举措。 六、其他整改项
结合集团依据《关于加强协力安全管理的指导意见》2015年度评价存在的问题，举一反三，制定整改责任落实计划（具体见附件）。
附件：集团2015年度评价存在问题整改责任落实计划
设备管理部 2016年1月19日
拟稿：韩荣誉 审核：文五四 签发：郭亮 呈送公司领导：张永生、卢学云
发文范围：安全保卫部、人力资源部、设备管理部、炼铁厂、炼钢厂、板材厂、炼轧厂、宝钢特钢韶关有限公司、能源环保部、物流部、工程技术有限公司、中冶宝钢技术
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附件：集团2015年度评价存在问题整改责任落实计划
序号 问题描述 有第二方审核报告，但需对审核发现问题提出针对性的整改要求，跟1 踪整改落实情况。 费用未单独列支。（包含在年度的日常维修费、备件机物料费、长协2 费用、维修工程费用中） 3 跨区域作业安全交底、危险源告知针对性不强 甲方以年修平衡会方式对检修安全措施方案评审，但对检修过程中供4 应商检修方案安全措施的具体落实情况的监督不够深入。 日常检查发现还存在不知道挂几块牌子以及牌子应该挂在哪些地方5 的情况，需继续加强检修挂牌有效性的检查、培训和指导工作。 6
现场检查问题（隐患）无闭环整改 各项目单位 检管室 安全组成员 各项目单位 检管室 各区域负责人 各项目单位 各项目单位 检管室 检管室 各区域负责人 各区域负责人 各项目单位 检管室 各区域负责人 责任单位 设备管理部 设备部责任室 设管室 责任人 客户资源管理师 12