总经理 质保工程师 销售部 采 购 部 生产部 办 公 室 技术 质量部 车 间 仓 库 阀门制造有限公司 第 0 章 标 题 0.8 职能分配表 共1页 第1页 B版第0次修改 - 10 -
基 本 要 素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 条 款 名 称 程 序 文 件 质技采 办 生销保 术经 工购 公产售 质 程量 理 部 室 部 部 师 部 总 生产车间 管理职责 质量保证体系文件 文件和记录控制 合同控制 设计控制 材料、零部件控制 作业（工艺）控制 焊接控制 热处理控制 管理评审程序 文件管理程序 质量记录控制程序 合同评审管理程序 设计开发控制程序 材料、零部件控制程序 生产过程控制程序 作业（工艺）控制程序 不涉及 不涉及 不涉及 理化检验控制程序 检验和试验管理程序 生产设备/设施管理程序 不合格品控制程序 顾客满意度管理程序 内部审核程序 数据分析控制程序 改进控制程序 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 10 无损检测控制 11 理化检验控制 12 检验与试验控制 13 设备和检验与 试验装置控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 检验与试验装置控制程序 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 14 不合格品（项）控制 15 质量改进与服务 16 人员培训、考核及其管理 人力资源管理程序 17 其他过程控制 18 执行特种设备许可制度 其他过程控制程序 特种设备制造许可证书 及标志管理程序 注：▲——主要责任部门 △——相关责任部门 阀门制造有限公司 第 1 章 标 题
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管理职责 共5页 第1页 B版第0次修改 1.1质量方针和目标
质量方针
创新提高产品质量 持续增强顾客满意
方针涵义
创新 是企业发展的永恒目标，用创新的思维和创新的方法才能不断提高产品质量，企业
的产品才能持续满足特种设备安全性能的要求及其质量持续改进。
增强顾客满意 是企业建立质保体系的目标，顾客满意不仅是在产品质量方面，还包括
服务质量。企业只有始终坚持顾客至上的信念，不断改善工作质量，加强体系各个过程的有效控制，开展持续改进产品特性、质保体系的有效性和效率的循环活动，才能持续增强顾客满意，确保压力管道元件产品的质量和服务满足顾客和法规的要求。
质量目标
1、成品一次交验合格率≥96%； 2、顾客满意度达到85分；
本公司的质量方针以文件形式下发，传达到管理、执行和作业等层次，为确保全体员工都能正确理解和贯彻管理方针，组织通过下发文件、教育培训、板报、标语等方式确保全体员工都能理解质量方针。公司遵照质量方针所提供的框架，建立了质量目标，并将此目标层层分解落实到各阶层，确立了各阶层的质量目标，由总经理正式发布的质量目标（包括经分解到各职能部门的质量目标）。各部门具体落实本单位可测量的质量目标，确保总体质量目标的实现，与质量方针保持一致。
阀门制造有限公司 第 1 章 标 题
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管理职责 共5页 第2页 B版第0次修改 1.2 质量保证体系组织
为促进有效的质量保证管理体系，根据许可项目产品的特性和本单位的实际情况，设立行使压力管道元件制造许可管理职责的质量保证体系组织机构，公司根据压力管道用阀门、法兰的要求设置了：技术负责人、设计、工艺、设备、材料、耐压、成品检验、理化责任人（见0.6）。 1.3 职责、权限
为促进有效的质量管理，本公司根据需要设置了质量保证体系组织机构(见0.6)，组织机构(见0.7)，规定了各部门的职责、权限及相互关系(质量保证体系职能分配表见0.8)。 1.3.1 部门职责 1.3.1.1 总经理职责
1) 负责质量体系的总体策划；
2) 组织制定并落实质量方针和质量目标；
3) 为质量体系配备必要的资源；
4) 确定组织机构和管理人员，任命质保工程师，明确隶属关系，确保接口顺畅； 5) 主持管理评审，负责决定重大改进措施； 1.3.1.2 质保工程师职责
1) 确保按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《压力管道
元件制造许可规则》结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。 2) 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。 3) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。
4) 负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。 5) 就质量保证体系有关事宜对外联络。 1.3.1.3 技术质量部
1) 组织编制工艺操作规程，作业指导书等技术文件；确保技术文件符合法律、法规、行业标准和其他要求；
2) 全面负责检验和不合格品管理工作； 3) 对检验与试验装置实施有效控制；
4) 负责对管理体系进行必要的数据分析和改进工作；以持续改进质量体系。 1.3.1.4 办公室
1) 负责质量保证体系运行有关的文件和质量记录的管理；
2) 负责识别各岗位人员的能力和培训需求，制定培训计划，并组织实施； 3) 协助组织内部审核，协助作好管理评审； 1.3.1.5 销售部
1) 负责洽谈承接合同/订单，组织合同评审并实施销售合同/订单； 2) 及时掌握并督促合同进度，做好与顾客沟通和质量信息反馈；
3) 做好市场调研，扩展销售渠道；建立顾客信息档案,组织回访工作； 阀门制造有限公司 第 1 章 标 题
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管理职责 共5页 第3页 B版第0次修改 4) 做好售前、售中、售后服务，贯彻公司对顾客的质量承诺，为顾客提供优质服务。 1.3.1.6 生产部
1) 协调生产能力，掌握生产进度，做好过程控制，确保按时、按质、按量出货。 2) 负责生产设备设施和工作环境的管理； 3) 负责生产过程中半成品的防护工作； 4) 负责对标识和可追溯的管理；
5) 确保生产过程能力,对故障设备、设施及时加以处理和验证； 1.3.1.7 采购部
1) 做好供方的调研分析，保证进货质量，严格执行采购产品进货送检制度； 2) 负责合格供方评价并对供方实施质量控制；编制采购文件；
3) 负责对供方进行必要的培训和宣传，以满足本公司对其提供产品的质量、控制要求； 1.3.1.8 生产车间
1) 按照制造部下达的任务进行生产； 2) 对生产员工的操作进行管理； 3) 对车间的生产环境进行管理；
4) 对生产过程中的产品标识进行管理。 1.3.1.9 仓库
1) 建立台账，做好出入库登记，严格执行《仓库管理标准》 2) 对原材料、外购件、半成品、成品进行记录并加以防护。 3) 确保仓库内环境、安全工作的实施。
4) 控制库内反映不良情况，及时通知相关部门实施解决。 1.3.1.10 检验员
1) 按技术标准、检验规程或有关作业指导书对产品、外购、外协件产成品进行检验、判定，做好状态标识。
2) 认真执行检验制度，对错检、漏检、误检而造成的后果负责。 3) 对所填报的有关检验记录的准确性与及时性负责。
4) 负责检验范围的工序上，对违反工艺的行为有权制止，同时向有关领导汇报。 1.3.1.11 操作者（工人）
1) 认真执行公司质量方针，对本岗位的工作质量和产品质量负责； 2) 坚持“三按(操作规程/工艺卡片/检验规程)”、“三检(自检/互检/专检)”； 3) 认真开展自检做好有关记录和产品标识,按要求实施过程控制,保持其有效性； 4) 认真实施与本岗位有关的纠正和预防措施，促进工作质量和产品质量的提高； 5) 认真积极参加岗位培训，不断提高操作技能，以适应企业发展的需要。 1.3.1.12 内审员
1) 根据审核计划的分工，在组长的指导下准备审核文件，编制检查表； 2) 在审核组长的领导下对所分工区域的审核工作负责，并记录审核结果； 3) 编写不合格报告,对纠正措施的完成情况和有效性进行跟踪验证。 1.3.2 压力管道元件制造责任人职责 阀门制造有限公司 第 1 章 标 题
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管理职责 共5页 第4页 B版第0次修改