市州办事处，各市州办事处的自查报告以及汇总的辖内县级联社自查情况报告于9月30日前报省联社。
（三）整改提升阶段（10月上旬—11月底）
1.根据自查的问题，以及提出的整改措施，认真进行整改。对未执行或未严格执行规章制度、不按操作流程办理、故意增加或减少操作流程的问题，立即纠正，并在以后的业务经营中严格执行规章制度、操作流程；对弄虚作假的问题，立即纠正，规范经营，消除影响；对损害单位利益的问题，立即停止正在实施的违规违纪行为，并赔偿单位已有的损失，消除负面影响；对无章可循、制度不完善的问题，应由本级新建完善的，及时新建完善；应由上级相关部门、条线新建完善的，积极向上级部门、条线提出新建完善制度办法的意见、建议。通过整改，彻底解决制度不落实、令不行禁不止、弄虚作假、损害单位利益、制度空白及不完善等问题。
2.加大对制度执行不力的处理力度。在本次活动结束后，仍发生制度不落实、执行制度不力、违规违纪等情形的，必须切实做到“违规必问责，问责必到位”，无论是否给单位造成损失，都必须严格按照有关规定进行严肃处理，不搞下不为例，不“以罚代法”；同时，要及时修订完善制度办法，堵住漏洞，解决在业务经营中无章可循的问题，使各项制度办法覆盖到经营管理的每一个业务环节、每一个部门、每一个岗位、每一位员工，建立制度落实的长效机制。
6 — —
（四）检查总结阶段（12月上旬—12月底前）
1.在开展活动过程中，各市州办事处、县级联社要对自身内部机构和员工自查、整改及落实情况进行监督检查，督促整改。对自查走过场、查找不出存在的问题、有意隐瞒问题、整改不落实不到位等问题，要严格逗硬按规定处理，确保“制度落实年”活动开展效果。
2.各市州办事处在开展活动的同时，要组织人员对辖内县级联社开展活动情况进行全面检查（甘孜、阿坝可进行重点抽查，但抽查面不低于50%）。对发现各县级联社及其部门、机构未自查出存在的问题、整改不到位、自查走过场、整改流于形式等问题，要严格问责、严肃处理。
3.省联社将对各地“制度落实年”活动开展情况进行督查，对组织学习不力、考试不逗硬、自查走过场、问题找不准、整改不到位、有章不循、制度盲点不完善、屡查屡犯、惩处仍“以罚代法”，以及开展活动敷衍了事、成效不明显的，将严格追究单位一把手责任，并全省通报。
省联社成立“制度落实年”活动督查组，其组成和督查市州与不良贷款清收处臵攻坚战督导工作组一致。
4.各市州办事处、县级联社要对开展“制度落实年”活动情况进行全面总结，总结活动开展情况、取得的成效、存在的问题，以及下一步工作方向，并形成书面材料按时上报。各县级联社在12月底前将总结报告上报市州办事处，各市州办事处将辖内县
7 — —
级联社的总结报告、自身开展活动总结报告和检查辖内县级联社活动开展情况报告汇总后，于2013年1月10日前上报省联社政策合规室（联系人：林观华；联系电话：028-85350211；邮箱：OA个人邮箱）。市州办事处上报报告时，要附辖内各县级联社的总结报告。 三、工作要求
（一）提高认识。各级高管人员一定要高度重视、统一思想、提高认识，务必将此项工作列入重要议事日程，率先垂范、认真学习、严肃自查，扎扎实实地开展好此项活动，决不能走过场。
（二）加强领导。各级要切实加强领导，由“一把手”负总责，分管领导亲自抓，一级抓一级，层层抓落实。坚持把深化学习、提高认识贯彻始终；把解放思想、更新理念贯彻始终；把解决问题、完善制度和落实制度贯彻始终，确保“制度落实年”活动落到实处。
（三）注重实效。开展“制度落实年”活动，必须在解决实际问题上下功夫，把是否堵塞制度办法漏洞、促进制度办法落实、推动工作有效开展、提高制度执行力作为检验“制度落实年”活动成效的标准。
（四）严格督查。省联社和市州办事处要加强对县级联社“制度落实年”活动的督导和检查，掌握工作进度，深入挖掘问题，切实加强整改，及时真实上报，切实防止上热下冷和走过场。
8 — —
（五）搞好舆论宣传。各地要高度重视此次活动的宣传引导工作，充分发挥内部刊物、信息简报、系统网络等宣传媒介作用，使全体员工人人知晓、人人重视、人人参与，主动参与。
（六）正确处理好活动与工作的关系。各市州办事处、县级联社要通盘考虑，妥善安排，结合工作抓活动，以活动促工作，切实做到“两不误”和“双丰收”。
抄送：省联社各处（室、中心）。
XXXX农村信用社联合社办公室 2012年8月3日印发
9 — —