第四章 项目建设方案
表4-3 生产设施和辅助设施任务量
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 3 3.1 项目 主体工程（生产设施） 引水渠 进场道路（米） 砍山清理(工日) 整地(工日) 修建林道(米) 栽植及抚育(工日) 苗木（株） 辅助工程 改造输变电设备（处） 其他工程（设施） 新建避洪沟 建设性质（新建建设面积 /改扩建） （米/平方米） 新建 新建 新建 新建 新建 新建 新建 改造 新建 600 400 4000 5000 1500 4000 100000 1 400 备注 砼结构 砼结构 砼结构 5.科技措施
青钱柳生产技术由合作社组织有关专家反复进行技术论证和规范，然后将技术编印成册，每一项技术都培训到村组和农户，每户都有一份详细的技术操作规程。同时请专家讲课，受训技术骨干100人；培训农民500人次。
4.2 主要技术参数
1、林地选择：离居住地500米以上、海拔在500-1200米的半阴山谷或山腰缓坡地带的残次林地和荒地，土壤PH值6-7为宜。
2、整地： 0.5×0.5×0.5米穴状和2米宽水平带状等整地方式。 3、苗木选择：苗龄1-2年，苗高50厘米、兜径1厘米以上。 4、栽植时间：2-4月。
5、造林密度：采用2m×3m，每亩栽植100株。
6、松土除草：一般每年松土除草两次，第一次5-6月间，第二次8-9月间，连续抚育3年。
第四章 项目建设方案
7、冬垦：深25cm左右。
8、夏锄：深度不超过10cm。每株施有机肥8公斤，距树兜120厘米环形坑，将肥料均匀施于坑中，覆土。 米周围挖20×
9、投产期：造林后第四年。 10、盛产期：造林后第六年。 4.3 项目涉及的相关环保措施
项目建成后，通过完善水利灌溉条件，优化农业结构，可保持水土，增强土壤肥力和抗灾能力，治理水土流失，提高土地产出率，提高植被覆盖率，增强生态功能，达到经济、社会、生态效益有机统一的目的。
林地清理时，注意严禁炼山，改变传统的整地方式，一律采用穴垦整地，“品”字形布穴，沿等高线栽植和设立植被隔离带。在山顶、坡脚、沟边容易发生水土流失的地段要保留5－10米的原生植被，做到“山顶戴帽，山腰系裙，山脚穿鞋”。项目区坡度较平缓，采取严格的防治措施后，项目实施不会产生水土流失，相反，项目建成后，能增加森林植被，保持水土，改善生态环境。
基地很少需要使用农药和化肥。少数情况下需要使用时，将根据土壤的缺肥情况，实行测土配方施肥，合理使用化肥品种和数量，避免肥料流失及污染环境。防止有害病虫害时，尽量采用生物防治，药剂防治时要选用高效低毒低残留的农药，严格控制农药、化肥的使用量，严禁使用剧毒、残留量高的农药，减少对环境污染，以保护林内有益生物的种类和数量
确定防火责任制和岗位责任制，由作业单位负责人全面落实，定期组织员工进行消防宣传、业务培训和考核，提高员工的安全素质，
第四章 项目建设方案
经常开展防火检查，消除火险隐患，制定好灭火应急方案。
加强《森林法》、《森林法实施条例》的宣传教育工作，增强群众法制观念和意识，减少毁林、盗伐案件发生；加强护林队伍建设，群防群治，奖罚严明；严禁基地内放牧、折枝等非营林生产活动。在显目地方标志防火警戒线；村制定防火制度，完善防火责任，成立防火机构；病虫害防治：加强监控,预防为主,综合防治.严格执行苗木检疫制度,积极开展生物防治,减少农药污染。
4.4项目组织与管理 1.建设期机构设臵及职责
为保障项目的顺利实施，合作社成立“青钱柳种植基地项目建设领导小组”。领导小组的成员项目建设单位的正副理事长，领导小组下设办公室，具体负责项目的实施。办公室内设综合协调组、采购组、技术组、财务组、基地组、技术组和监管组。
2.运营期机构设臵及人员配备及职责 运营期主要由理事会成员负责
理事长：刘建成； 副理事长：刘宗伟； 理事：刘建友 尹翼羽； 经理：刘玉和。 并成立项目管理部、生产部和科技部。 理事长刘建成：总体负责合作社和项目工作；
副理事长：刘宗伟，协助理事长工作，具体分管管理部工作。 理 事：刘建友 协助理事长工作，具体分管科技部工作。 理 事：尹翼羽 协助理事长工作，具体分管生产部工作。 3.进度安排
合作社作为建设单位，具体组织实施。具体进度安排是：
第四章 项目建设方案
（1）面积落实：在现有工作的基础上，2012年9~10月将扩种面积进一步落实到村、到地。
（2）2012年10-12月落实好优质苗木。
（3）2013年1月~4月，完成引水渠和避洪沟等设施建设。 （4）2013年2~4月青钱柳造林。 （5）2013年5月太阳能杀虫灯设灯。 （6）2013年5-6月中耕除草。 （7）2013年5-8月夏锄。 （8）2013年9-10月修枝整形。 （9）2013年冬季垦复。 4.管理措施
（1）建设阶段管理措施。
项目建设实施地点XX塘镇XX村，由XXXX中药材协会成立项目建设领导小组。协调合作社与当地村民的关系。下设办公室，主要由理事会成员组成，组织各社员完成引水渠、避洪沟、整地、造林等具体实施工作。
（2）项目竣工投产后的管理措施
本项目完成后，由相应职能部门按职责分工进行管理。 管理部。负责本项目机构设臵和制度建设，负责理事长办公室、合作社办公室、财务、培训、市场、宣传等工作，协调各部门关系。
科技部。负责项目的良种繁育、技术培训、示范等技术工作。 生产部。负责本项目生产工作。具体是项目的青钱柳生产管理，生产所需原材料的购买和保管，初加工和入库等。
第五章 投资估算与资金来源
第五章 投资估算与资金来源
5.1总投资估算 1.投资估算依据
工程建设：参照当地同类工程估算指标进行估算。 设备购臵按现行市场价格加运杂费6%进行估算。 预备费计基本预备费，按工程费总额5%计算。 流动资金。根据项目经营成本分类、逐项测算。 2. 投资估算
项目总投资：156.0万元。其中建设投资152.0万元，铺底流动资金4.0万元。详见附表2-4。
建设投资152.0万元中，工程建设费用为123.3万元（其中水利等基本建设投资103.0万元，设备投资20.3万元），工程建设其他费用21.4万元（科技投入5.4万元，项目前期工作费用1万元，建设期和抚育期土地费用15万元），预备费7.3万元。详见附表2和附表2-1、附表2-2和2-3。
根据经营成本，分类、逐项计算流动资金需要额，达产年份需流动资金46.6万元，其中根据种植经验，需铺底流动资金4.0万元。详见附表2-4。
5.2 资金来源 1.中央财政资金
申请中央财政补助资金40万元，用于建设投资。 2.地方财政配套资金