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品质管理体系内审检查表
审查部门 品质部门-体系 NO 1 对应要素 审查时间 对应文件/依据资料 文件管理清单 陪同人员 检 查 项 目 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制? 是否对以下方面进行控制: a) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的? b) 必要时对文件进行评审和更新,并再次批准? c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别? d) 确保在使用处可获得适用文件的有效版本? e) 确保文件保持清晰,易于识别? f) 确保外来文件得来识别,并控制其分发? g) 防止作废文件的非预期的使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识? 判定 OK OK 审查人员 NG 审查记录人 审 查 记 录 4.2.3 2 4.2.3 《文件控制程序》 ?文件批准权限, ?文件批准记录, ?不同场所文件的易于获得性, ?废弃文件的储存和处理, ?文件的分发, ?修订文件的评审和批准 核查程序文件的方法记录，确认满足a-e的要求； 外来文件进行了登记; 目前还没有作废文件生成; 3 4.2.3 图面管制程序 图面之发行是否依据5.2实施？ 2/2
4 4.2.3 图面管制程序 图面之编制是否依据5.1实施？ 5 4.2.3 图面管制程序 图面回收管理是否依据5.5实施？ 6 4.2.4 记录控制程序 表格的编号规定是否依据5.1.3实施？ 7 4.2.2 记录控制程序 记录保存期限是否有明确的依据？ 8 其他发现 9
其他发现