ERP系统控制程序0905 002 - 图文(2)

文件编号: 版 本: SU-P-002 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:ERP系统控制程序 采购部跟催未回来的物料。 (7) 生产进度表 6 OF 9 2010-01-01 生效日期: 此表记录了我司委外的数量，以及供应商交了多少货回来，有助于了解订单物料的状态及采购部的跟踪。 (8) 生产月报表 通过此表可以清楚的看到哪些供应商在哪个月做了什么产品以及做了多少数量，有助于帮助财务对账，以及对供应商结货款。 (9) 委外仓分库明细表 此表主要反映我司物料或委外尾数有多少在供应商那里，如果订单完成供应商找不到此物料退还我司，证明在供应商处丢失，我司可以根据表内数量及成本扣供应商的款。 5.3.6 采购报表查询(点击订单/采购选择报表) (1) 采购明细表 采购明细表有五种查询方式：a按单据b按供应商c按采购d按产品e按预交货日，可以根据实际情况和需要来选择查询方式，进入后点击上角的查询，出现相对应的采购明细表，明细表中的内容多而杂，这时可以点击设置属性，选择筛选，则表框内的题目栏都变成了有选择性，这样可以根据自己的需要选择了。 (2) 采购未进明细表 采购未进明细表有四种查询方式：a按供应商b按采购c按产品d按预交货日，同样也是根据需要和方便情况选择查询方式，步骤可参看采购明细表，此表可查采购数量、已交数量、未交数量，采购部可以根据此表来追踪物料。 (3) 采购超交明细表 采购超交明细表有两种查询方式：a按供应商b按产品，此表可查看哪些产品有超交量的及超交数量是多少。 5.4 生产部 5.4.1 生产领料单 (1) 工单领料 a) 生产部根据计划提供的某订单中工单明细表完善各个工单属于的线别及工单单号数量。 b) 完善后交系统组输单打印工单。 c) 生产部凭系统工单到仓库领料。 e) 仓库必须严格的按照系统工单的数量和名称规格颜色备料发料。 f) 对于系统打出工单物料的数量，有两种情况一定要及时解决。第一种， 系统数量大于仓库数量，这种情况下，生产领料员必须及时到系统组进行数量销帐，若未销帐，系统会认为发出了那么多物料；第二种，系统数量小于仓库数量,这种情况，库一定按单据上的数量发料，同时记录下发完料后的库存数量，交系统组进行物料的数量调整。 文件编号: 版 本: SU-P-002 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:ERP系统控制程序 (2) 工单以外的领料 7 OF 9 2010-01-01 生效日期: a) 生产领料员填写领料单据，领料单据必须清楚的写明订单号，工单号，型号规格颜色，数量，线别以及领料原因。同一工单号的物料必须写在一起，同时领料单必须有部门主管和计划的签名，否则视为无效的领料单据。 b) 填写完领料单据后,交系统组进行输单打印。 c) 仓库根据系统打印的领料单进行发料。 d) 正常情况下，仓库不得借料给生产部，特殊情况借料的，必须在两天 之内补回领料单(按a项操作),并在单上注明此物料已领。 e) 对于锌合金的领料，严格按照工单的数量领取锌锭，无任何系统工单仓库不得发料给压铸部。 f) 对于代用物料，领料单上应填写代用物料名称规格型号，并注明是代用工单中的哪种物料。 g) 所有工单的物料领料都严禁超单，原则上是先退料后领料，这样容易控制物料的超单情况。 5.4.2 生产退料流程 (1) 生产部退料员根据工单的领料情况认真填写退料单，原则上必须领哪个工单的物料就退哪个工单的物料，不可张冠李戴，否则数量会形成两倍的差异。 (2) 同一工单的退料必须写在一起，退料单上必须有正确的订单号，工单号，名称规格型号颜色数量，必须有部门主管和品管负责人的签字，然后交系统组输单打印(退仓库的物料生产部门必须按原包装好并且分类好)。 (3) 系统组输单在生产管理中的生产退料中进行输单,特别注意,生产退回的物料领料仓应该改为BL01仓(不良品仓)。 (4) 退料员凭系统打印的单据到仓库退货,若物料没包装好或分类好,仓库可以拒收。 (5) 仓库应把生产退的物料分类摆放好,并做好相关记录,以便到时再开单退给相应的供应商。 (6) 退料单必须在成品入库之前全部系统打单退完，否则系统成品入库后无法再进行退料。规定成品入库后两天之内必须要退完所有物料。 5.4.3 生产入库流程 (1) 生产部根据工单填写好入库单，单据必须有正确的工单号，订单号，数量以及线别。并有部门主管的签名。 (2) 系统组根据生产交上来的单据输入系统，若单据有问题，反映给生产部协助解决。注意数量必须与生产填写的数量一致。 (3) 单据输入系统后(单据必须在生产管理中的生产入库单中输入)，输入员打印单据给生产部(成品入库不用打印)。 (4) 对于锌铝合金需要加工(如钻孔或攻牙等),锌合金啤出来后必须要加工好后才能按工单进行入库.没有加工好的锌合金仓库不得收货入库。 5.5 仓库 5.5.1 收货流程 文件编号: 版 本: SU-P-002 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:ERP系统控制程序 8 OF 9 2010-01-01 生效日期: (1) 供应商送来的货首先要检查单据是否符合我司要求，例如订单号,工单号等。若无任何单号，仓库不得接收单据收货。 (2) 单据没问题后,初步检查送货数量及送货款数是否与送货单上一致，检查数量时要用电子秤取样秤重。 (3) 品管判定物料品质没问题后,仓库把单据交系统组输单打单。 (4) 凭系统单据将物料入库分类摆放好。 (5) 若供应商没有任何的送货单,仓库不得将货收下。仓库所收的货都必须要有我司的相关单号，没有的一律不能收货。 5.5.2 退货流程 (1) 包括进货退货和生产品质异常的退货。 (2) 仓库根据仓库的不良品数量和供应商填写手工退货单，退货单要求物料名称规格颜色数量及供应商退货仓必须准确,不得随意填写。 (3) 对于特急物料和价格贵重的物料应该及时开退货单,退货单要求同2项。 (4) 将开好的手工退货单交系统组输单打单。 (5) 仓库检查核对系统单的正确性,然后凭系统退货单进行退货。 (6) 任何没有系统的退货单仓库一律不得将物料退给供应商。 (7) 对于已经开出系统退货单而实际又没有退走的物料，仓库必须到系统组进行销单处理。销单必须有品管和仓库主管的签名并注明原因。 (8) 系统打出退货单的物料存放在仓库不得超过7天。 5.5.3发料流程 (1) 仓库接到系统打印的领料单后，必须严格的按照系统打印的物料型号规格数量及颜色发料。 (2) 若库存没有单上的物料，仓库不得以类似的物料代替原物料发给领料部门，领料部门必须重新开单领更改代替的物料，同时到系统组注销原物料数量。 (3) 仓库发给领料部门的物料数量不能大于系统打印的物料数量。 (4) 任何没有系统单据的领料，仓库坚决不能发料。原则上仓库不得借料给领料部门。如需要借料必须有计划，生产和ERP部经理签名。 5.5.4 库存控制流程 理想状态下系统所有物料数量应该和仓库物料数量相同，但实际上由于种种原因和实际问题，很难达到两者的数量完全一致。这就要求仓库必须经常的协助系统来完善物料的调整。 (1) 对于在物料出库过程中系统出现不足的物料,仓库应该及时的配合系统查出实际的在库量,以便系统有根据的调整物料。 (2) 对于贵重和值钱的物料,仓库应该经常盘查库存数量和系统的数量是否一致。 (3) 各个仓管员应该对自己所管辖的物料进行周期性的盘点,对盘出有差异的物料交系统员调整,以达到系统和实际的库存数量一致. 文件编号: 版 本: SU-P-002 A.0 质 量 管 理 体 系 文 件 页 数: 文件名称:ERP系统控制程序 9 OF 9 2010-01-01 生效日期: (4) 任何仓库物料数量与系统数量不符，仓库都应该写调整单，同时写明不符原因，由系统主管签名，然后交系统输单员进行调整。 6.0 相关文件 采购控制程序 生产计划和物料控制程序 货仓管理控制程序 委外加工控制程序 装配车间过程控制程序 文件控制程序 记录控制程序