主要技术经济指标表
序号 一 二 1 2 3 4 三 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 六 1 2 3 七 1 2 八 1 2 九 十 十一
项目名称 生产规模 产品方案 肉鸡料 牛饲料 猪料 其他饲料 年工作日（装置运行日） 主要原材料消耗 玉米 豆粕 小麦 酒糟 鱼粉 其他 公用动力消耗 供水 最大用量 年用量 供电 装机容量 年耗电量 供汽 最大用汽量 年用汽量 三废排放量 废水 废气 废渣 运输量 运入量 运出量 劳动定员 其中：生产工人 管理人员 本工程建筑面积 占地面积 工程项目总投资 单 位 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 天 吨 吨 吨 吨 吨 吨 m3/h m KW KW.h t/h t 吨 吨 吨 人 人 人 m 亩 万元 6
23数 量 100000 30000 30000 30000 10000 320 32000 20000 18000 27000 2000 1000 0.96 7373 400 128000 2 4000 无 无 无 100800 100800 150 120 30 8000 30 9500 备 注 0.6MPa饱和蒸汽 （单厂）折合耗煤1000吨 包括公用工程分摊 1 2 十二 十三 1 十四 十五 十六 1 2 固定资产投资 流动资金投资 年销售收入 成本和费用 年总成本费用 年利润总额 年销售税金 财务评价指标 投资利税率 投资回收期 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 年 8500 1000 28600 27500 1100 2 12 6.7 达产年 达产年 达产年 达产年 含建设期1年，税前
第二章 市场分析预测
第一节 社会环境、行业环境及发展趋势
一、社会环境、行业环境分析：
1.项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。
2.吉林省有较好的农区地貌，土地肥沃、面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，吉林的粮食资源丰富，年粮食产量在3000万吨，各种花生饼、豆饼、等副产品达1000万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。
3.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。
二、行业发展趋势
饲料工业在21世纪的发展格局是：微利时代，低速增长，竟争加剧；市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要．
目前，我国消费畜禽产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加
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工产品所占比例达到60%以上，德国50%以上，而我国平均不足４%，吉林省约为20%。因此，肉食品深加工的需求会越来越大。
由生产和营销导向向服务导向转变，植根用户，与用户形成利益共同体。 市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。
信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。
第二节 行业结构分析
改革开放30年来，吉林省饲料工业从无到有、从小到大、从弱到强。到目前，一个涵盖饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业和科研、教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系，已经基本形成。在全省工业行业中，产值排名在20位，已经成为吉林省国民经济中的重要产业。
来自吉林省牧业管理局统计数字显示：截至2007年，全省饲料工业双班生产能力达到590万吨，工业饲料总产量达到341．65万吨，实现工业产值87．3亿元。全省有通过审查登记的饲料生产企业500家，年产万吨以上的有60家，全省饲料行业从业人员达到3万人，形成了一支具有较高科技水平的专业技术队伍。
据了解，在吉林省饲料生产企业中，已经通过ISO～9001国际质量管理体系认证的企业达到40家。有近20家企业通过了HACCP认证，企业管理已经达到或正在接近国际先进水平。吉林省副省长王守臣说，特别是近几年来，涌现出一大批跻身于全国先进行列的优秀企业。长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到40万吨，占世界总产量的57．1％，居世界第一位；中外合资的吉林德大有限公司和吉林正大有限公司，已进入全国饲料行业先进行列。
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由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。
第三节 市场前景分析
我国有13.3亿人口，2008年年产1.31亿吨饲料，有13874多家饲料厂；吉林有人口近2800 多万，年产饲料340万吨，有500家饲料厂，而美国有2亿多人口，年产１.4亿吨饲料，仅有300家饲料厂。美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。中国饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之一。
xxxxxx有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各公司成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元。因此具有较强的市场竞争力。
第四节 产品销售方案及营销策略
一、 经营策略： 1. 技术服务为核心 2. 永远惠民为宗旨
3. “兽药+饲料+冷藏”三位一体的模式为武器 二、产品定位策略：
1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。
2.研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。
3.以中档鸡、猪、牛饲料为主，同时开发高档鸡、猪、牛饲料。
三、市场定位策略：
1.以养鸡、养猪、养牛户为主要销售市场。辅以其他养殖户的市场销售。 2.以吉林市场为主要市场区域，辅以其他地区的市场销售。
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四、价格定位策略
1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。 2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。 五、市场通路策略
1.鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零， 限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。
2.猪料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。
六、市场促进策略：
1.形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。
2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。
第三章 产品方案和生产规模
一、项目建设规模
该项目一期工程投建年产10万吨全价配合饲料及牛粗饲料车间，占地30亩，预计总投资9500万元。
二、生产规模的确定
xx四合工贸有限公司所属饲料厂的生产规模从2吨/小时—20吨/小时不等。鉴于该区域内的市场容量和发展潜力，建年产10万吨配合饲料及牛粗饲料（时产20吨）车间的规模是适宜的。
三、产品品种和质量指标
1.产品名称：鸡、猪、鸭、系列全价配合饲料及牛粗饲料
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