XXX股份有限公司 内部体系审核检查表
XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否编制企业简介并且如实反应企业的内部情况？ 企业是否识别、收集、分析和评价与企业目标和战略方向相关的内外部环境因素并建立清单？ 企业是否通过对内部和外部环境因素进行监视和评审以识别 4.1 理解组织及其环境 潜在的风险并消除、降低和缓解风险？ 企业是否识别与企业目标和战略方向相关的机遇并充分利用这些机遇来提高企业效益和食品安全管理体系？ 4 组织的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 企业是否定期收集与食品安全相关的法律法规要求以及其他与食品安全相关的要求？ 企业是否定期收集相关方的需求和期望并编制相关的清单？ 企业是否对相关方的需求和期望进行沟通和评审？ 企业是否对相关方的需求和期望进行评审确认哪些是合规义务的？ 企业是否界定食品安全管理体系的边界和适用性并以文件形式说明 食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确 企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 4.3 确定食品安全管理体系的范围 1
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否确定建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的过程以及这些过程的顺序和相互作用 企业是否编制相关的过程图，包括：这些过程所需的输入和期望的输出？是否明确过程所需的准则和方法以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否明确过程的所有部门？是否按照6.1的要求对过程进行风险和机遇的分析？ 企业是否定期对过程进行评审并保留相关的评审记录以证明过程在按策划进行 4 组织的环境 企业是否监视内外部环境因素的信息并形成相关记录报告 4.4 食品安全管理体系 是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果并保留相关的评审和变更记录 企业是否定期改进过程和食品安全管理体系以持续满足顾客要求 食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确 企业是否编制满足食品安全管理体系建立、实施、保持和改进所需的文件 企业是否保留相关记录证明体系正常运行 企业是否编制相关文件支持食品安全管理体系正常运行 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 2
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 各层次员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 5 领导作用 最高管理者是否制定、实施和保持以及定期评审食品安全方针 企业制定的食品安全方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向 5.2 食品安全方针 是否满足要求和持续改进食品安全管理体系有效性承诺？ 是否能提供指导企业制定和评审食品安全目标的框架 是否传达给员工并可为相关方获取？ 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 5.1 领导作用和承诺 3
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？ 企业是否明确了食品安全小组组长的职责权限？ 5 领导作用 5.3 组织岗位、职责和权限 企业是否明确规定了组织结构、职责、权限？ 企业是否明确了处理问题人员的职责、权限？ 食品安全小组的构成是否符合本标准要求？ 企业是如何将人员的相关职责、权限如何传达到位？ 企业在策划食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因素 企业在策划食品安全管理体系时，是否有理解相关方需求？ 6.1 应对风险和机遇的措施 6 策划 是否确定需要应对的风险和机遇？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？ 企业是否有策划应对风险和机遇的措施？ 应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？ 6.2 食品安全目标及其实现策划 公司食品安全目标是否与食品安全方针保持一致？ 食品安全目标是否可测量？ 表格编号： 审核人员 审核记录 评价 4
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 食品安全目标是否适用于企业 ？ 食品安全目标是否与产品合格以及增强顾客满意相关？ 是否对食品安全目标进行监视？ 是否将食品安全目标与各相关方进行沟通？ 6.2 食品安全目标及其实现策划 食品安全目标是否适时更新？ 食品安全目标是否形成文件并保存？ 在策划如何实现食品安全目标时，企业是否有考虑： 1、完成的时限 2、由谁去完成目标； 3、是否有充足的资源； 4、如何评价结果 如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？ 6.3 变更策划 企业是否保留变更信息以及变更评审记录？ 现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求？ 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 6 策划 5