XXX股份有限公司 内部体系审核检查表
XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 7.1 资源 7.1.1. 总则 审核时间 审核内容 企业是否确定为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源？ 是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求？ 7.1.2 人员 是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？ 组织是否制订了实施培训的具体计划？ 应接受培训的人员是否都经过了培训？ 组织在安全管理体系策划和为实现产品过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施 7.1.3 基础设施 基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？ 支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？ 企业为确保产品满足要求是否提供适当的工作环境？ 组织是否制定了管理工作环境的办法? 7.1.4 工作环境 工作环境是否得到了管理? 与工作环境有关的法律法规有哪些? 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 7 支持 6
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 审核时间 审核人员 条款 子条款 审核内容 为确保外部开发的食品安全符合食品生产过程和食品安全要求，是否对外部开发食品安全管理体系要素进行控制？ 企业是否保留对外部供方的评价以及针对评价结果所采取的措施的相关记录？ 企业是否制定对外部供方的控制程序？ 是否明确对外部供方过程以及以及输出结果的控制方法？ 7 支持 企业是否评审外部提供的产品、服务和过程对企业稳定的提供满足顾客要求以及相适应的法律法规要求的的能力的潜在影响？企业是否针对潜在的影响制定相对应的措施？ 审核记录 表格编号： 评价 7.1.5 外部开发食品安全管理体系要素的控制 7.1.6 外部提供的产品、过程和服务的控制 企业的所有供方需通过由第三方机构进行的ISO/DIS22000:2017认证，除非得到顾客授权免除此认证？ 企业是否有证据表明外部供方提供的产品、过程和服务满足要求？ 7
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XXXX股份有限公司 ISO22000:2017 食品安全管理体系内部审核检查表 受审部门 条款 子条款 审核时间 审核内容 是否对从事影响食品安全活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求 针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？ 通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现食品安全目标做出 贡献 是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录 培训需求是否合理？是否按计划实施？ 企业员工及各相关方是否知晓公司食品安全方针、食品安全目标？ 企业员工及各相关方是否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务的知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时，该如何去做？ 企业是否建立与食品安全管理体系相关的沟通过程 是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？ 食品安全小组是否及时获得了变更的信息？ 食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？ 外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进 最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 表格编号： 评价 审核人员 审核记录 7.2 能力 7 支持 7.3 意识 7.4 沟通 8