附件1 质量保证体系框图
组织保证体系 项目经理部 施 工 全 过 程 保 证 体 系 工作质量保证体系 经理部经理 创 优领 导 小组 开工条件 施工作业人员 上级质量监察 工作程序 施工图审核 施 工 技 术 经理部质量检查 工作标准 施工组织设计 施 工 设 备 工区质量检查 工作效率 总工程师 各 QC 小 组 施工预算 原 材 料 班组质量检查 奖 罚 制 度 安全质量措施 施 工 工 艺 定期不定期质量检查 施 工 测 量 施 工 工 序 质量评定制度 质量组织系统化 质量工作模式化 质量工作规范化
实现质量目标 —21—
附件2 工程质量管理考核评分表 序评比内容 号 分 一般质量事故每发生一起扣5分，重大质量事故每发生1 质量事故 20 一起取消评比资格。 未落实“三检制”扣2分，工序验收每发现一次未履行2 管理程序 10 报验手续扣3分，资料报验不及时每发生一次扣2分。 模板的结构、构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，3 模板工程 8 以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。 钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋4 钢筋工程 8 弯钩等要符合设计及规范要求，每发现一次不规范扣2分。 混凝土拌合过程质量控制，商品混凝土质量，试块制作，混凝土工5 程 8 及预应力混凝土结构张拉工艺，要符合规范和设计要求，每发现一处不符合要求的扣2分。 养护管理，混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制标准得分 评 分 标 准
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场地平整、地基处理、路基墙，弹性地基梁，填料材质、6 路基工程 16 本体、基层填筑、过渡段，附属工程等要符合设计及规范要求，每发现一次不符合要求扣1～2分。 混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置工程综合 7 观感质量 和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制要符合要求，每发现一项不符合要求扣1～3分。 发现资料混乱、不齐全、不可靠或不真实，每有一项扣8 内业资料 10 2分 及时填写施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等； 各种检查证、施工用表、记录，签字手续完备，分类归9 其它 5 档保存； 及时检查、掌握试验取样和试验结果，严禁不合格产品进场； 每发现一项不符合要求扣1-2分，扣完为止。 总分 100 15 准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能注：质量监督站书面通知处罚一次即扣除相应项目分值。
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附件3 质量管理体系运行检查记录表
编号：
受检查部门/单位： 检查地点： 检查内容 本项目质检人员姓名，是否持证上岗 有符合项目要求的施工规范、验收标准 按单位工程划分的工程数量、质量控制点（关键过程、施工难点） 每月的施工过程质量信息反馈，质量季报是否上报 不合格品台帐（不合格品评审记录、返工返修记录、发生不合格后的纠正措施及验证记录） 分项、分部工程质量评定填写内容、签证是否符合要求 隐蔽工程检查、签证、记录 项目部组织的定期或不定期质量检查记录、通报、整改情况 质检工程师“质量检查记录、质量教育培训记录、质量问题和质量事故处理记录”三本台帐 有无质量预防措施及落实情况、效果如何 项目质量管理计划编制情况 创优规划是否制定 统计技术运用情况 上级、业主、监理评价资料 检查部门/单位： 检查人/日期： 检查记录
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附件4 安全质量隐患整改通知书
编号： ：
经检查发现下列问题，须立即采取措施进行克服整改，并于 日内将整改情况 报经理部安质部核查。 发现问题： 要求及整改意见 检查人： 年 月 日 被检单位负责人： 年 月 日 整改完成情况 此通知书一式两份，被检查单位一份，填写整改完成情况后交经理部安质部 备查。
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附件5 安全质量罚款通知书
编号：
单位 名称 罚款事由： 检查人 ： 年 月 日 处理意见： 单位领导： 年 月 日 罚款 金额 此表一式三份，财务两份（其中一份转被罚单位），安质部留存一份。
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