文件编号 标题 环境目标 对应的重要环境因素 指标⑤ CW-WI-36 B/0 5 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 节能降耗 提高资源能源的有效利用率 减少污染 达标排放 版本/状态 页 序 废零配件产生、废弃物装车时洒落、污水处理后产生的淤泥、废处理剂袋、含油污废抹布、含油污铁屑、废切削液容器、废弃日光灯管、含危险品废刷子、废涂料粉末胶袋、含油污废手套 危险废弃物有效处理率达100% 采取措施 责任部门 物料部 配合部门 各部门 启动时间 2009-8-1 预计完成时间 2009-9-1 1.由物料部负责根据《固体废弃物污染法》的要求选定有危险废弃物处理资质的供方，并与签署环境保护协议，防止危险废弃物在处理过程对环境造成二次污染 2.公司制定《固体废弃物管理制度》，根据《国家危险废物名录》确定危险废弃物一览表，并在公司内部进行培训学习，确保公司各场所产生的危险废弃物都能有效控制 3.ISO管委会负责组织各个部门根据公司产生的危险废弃物分布情况策划请购（制作）危险废弃物存放容器以及分布摆放地点，防止危险废弃物出现随意丢弃 4.各个部门根据危险废弃物存放容器存量定期转搬运到公司垃圾集中堆放区，在搬运过程中严禁洒落，若出现必须及时清理到存放容器，防止所产生的废弃物随意流失 5.对于公司有垃圾桶的地方，由ISO管委会负责标识废弃物分类情况即《废弃物分类一览表》，避免出现废弃物混合存放现象 6.公司设置危险废弃物集中堆放场所，确保危险废弃物堆放符合《危险废物贮存污染控制标准》要求 7.物料部负责定期对垃圾堆放场所进行检查 8.物料部负责定期联络合格的废弃物处理公司按照《固体废弃物污染防治法》和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行处理，并对处理公司在公司内部的装车、运输过程进行监督，对其处理过程施加环境影响，保留相应的处理记录 物料部 各部门 2009-7-1 2009-7-20 ISO管委会 各部门 2009-8-1 2009-9-1 各部门 行政人事部 2009-8-1 持续实施 ISO管委会 各部门 2009-8-1 2009-9-1 物料部 各部门 2009-8-1 2009-10-1 物料部 各部门 2009-8-1 持续实施 物料部 行政人事部 2009-9-1 持续实施 9.物料部每季度依据处理记录统计分析危险废弃物处理情况，确认是否与公司的产生种类、数量相一致，并保留相应的统计分析记录 物料部 各部门 2009-10-1 持续实施 文件编号 标题 环境目标 对应的重要环境因素 指标⑥ CW-WI-36 B/0 6 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 节能降耗 提高资源能源的有效利用率 减少污染 达标排放 版本/状态 页 序 污水排放、废润滑油产生、切削液洒漏、含危险污水前处理、检验产生的废试剂、含油漆的污水排放、露天存放导致雨水淋产生污水 工业污水排放达广东省DB4426:2001水污染物排放 具体实施措施 责任部门 物料部 配合部门 生产部 启动时间 2008-10-20 完成时间 2008-10-27 1.由物料部负责联络环境监测机构对公司目前污水排放情况进行监测，了解污水的成分以及各成分指标情况 2.由物料部负责寻找适宜公司要求的环境工程公司，并上报总经理批准 物料部 行政人事部 2007-11-17 2007-11-20 3.针对污水不符合要求的指标情况，由物料部负责与确定的环境工程公司根据公司的污水检测结果设计污水处理工程方案，同时确定工程施工进度计划 4.物料部负责对选择的环境工程公司按照公司在环境管理方面的要求对其施加影响，签署环保协议，防止其公司范围内的活动造成环境污染事故，并跟踪工程进度 5.工程竣工后，由物料部负责联络环保部门一起对工程进行环境验收，并保留相应的验收报告 6.物料部负责根据公司处理污水的量计划采购污水处理所需要的药剂，确保满足污水处理需要 7.喷涂车间负责按照污水站操作规程和定期处理污水情况配制添加处理药剂，确保污水处理达标排放，保留相应的污水处理记录，同时要不定期监测PH值 8.物料部负责定期联络环境监测部门监测，保留相应的监测报告，及时掌握公司污水排放情况是否达标，发现超标情况，及时分析查找原因并采取控制措施
物料部 工程部 2008-1-8 2008-1-15 物料部 生产部 2008-1-8 2008-9-1 物料部 工程部 2008-9-1 2008-9-1 物料部 喷涂车间 2008-9-18 持续实施 喷涂车间 物料部 2008-10-15 持续实施 物料部 喷涂车间 持续实施 文件编号 标题 环境目标 对应的重要环境因素 指标⑦ CW-WI-36 B/0 7 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 公司全体人员每年至少接受一次环境知识的培训，以提高全员环保意识，改善环境绩效 版本/状态 页 序 危废露天存放阳光曝晒引起爆炸产生噪声、露天存放导致雨水淋产生污水、装车是地洒落污染、不同类别的废弃物混合装车导致爆炸、危险品挥发 具有重大环境影响岗位人员环境知识培训率和合格率均达到100% 采取措施 责任部门 技术部 配合部门 生产部及相关部门 ISO管委会 启动时间 2009-8-1 预计完成时间 2009-9-1 1.由技术部负责组织确定公司内部现有的具有重大环境影响的岗位，编制《环境和职业健康安全关键岗位一览表》，并下发到相应部门作为其部门内部培训和管理的依据 2.行政人事部负责针对上述岗位结合岗位存在的重要环境因素组织策划确定相应的环境知识培训内容，纳入公司的《年度培训计划》并进行组织考核，并保留相应的考核记录 3.行政人事部负责每年至少对公司全体人员进行一次环境方面知识的培训，并保留培训记录 4.ISO管委会负责在公司内部定期组织进行环境知识的各项宣传活动，以提高全员的环境保护意识，并保留相应的宣传活动实施证据 5.行政人事部负责组织对培训后的效果考核，并保留相应的考核记录 6.对于培训考核不达标的人员，公司给予一次补考的机会，若仍不达标，由行政人事负责进行调整岗位或解雇
行政人事部 2009-9-1 2009-10-1 行政人事部 各部门 2009-9-1 持续实施 ISO管委会 各部门 2009-9-1 持续实施 行政人事部 各部门 持续实施 行政人事部 各部门 持续实施 文件编号 标题 职业健康安全目标 对应的危险源 指标⑧ CW-WI-36 B/0 8 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 版本/状态 页 序 加强生产现场安全管理，消除安全隐患，降低事故发生率, 食堂地面滑没有安全警告标志、工作期间行使速度过快、对新入厂员工厂级安全教育不规范执行、仓库没有明显的安全警告标志、员工点焊作业没有佩戴手套、设备本身的安全隐患标志不明确、乙炔瓶和氧气瓶隔离距离不符合要求等 生产安全事故发生率为0;轻微工伤事故发生率不大于1% 具体实施措施 责任部门 ISO管委会 配合部门 各部门 启动时间 2009-7-1 预计完成时间 2009-8-1 1.ISO管委会负责组织依据国家有关的法律法规并结合公司的实际情况组织识别公司管理范围内存在的危险源并进行风险评价，确定需要控制的危险源，形成需要控制的危险源一览表 2.对于新入职的人员由行政人事部负责组织必须按照《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的要求实施三级安全教育培训并保留相应的培训记录 3.生产部根据确定的需要控制的危险源一览表凡是与生产管理有关的，负责组织策划相应的安全管理措施包括安全操作、个人防护以及紧急情况处理，指导员工规范操作 4.工程部负责根据确定的需要控制的危险源一览表，凡是与生产设备管理有关的组织制定设备安全操作规程，明确设备的安全隐患并进行警示标识，必要时在员工上岗操作前进行安全操作培训指导，以确保员工规范操作设备 5.ISO管委会负责根据确定的需要控制的危险源一览表，对生产现场的安全隐患场所进行张贴警示标志，以提醒现场人员 6.物料部负责根据确定的需要控制的危险源一览表结合国家颁发的劳动防护用品管理规定策划公司需要配备的劳动防护用品并进行采购配备发放，保留相应的劳动防护用品发放记录 7.各生产车间主任负责监督各自车间作业人员规范佩戴劳动防护用品，对于需要佩戴劳动防护用品的岗位严禁不佩戴直接作业 8.物流厂长（安全厂长）负责根据国家有关法律法规对厂区确定机动车辆行驶速度；ISO管委会负责根据需要控制的危险源一览表负责组织制定非生产现场的安全管理措施并督促落实 行政人事部 各部门 各生产车间 工程部 备注：有新员工入职时必须实施 生产部 2009-7-1 2009-8-31 工程部 生产部 2009-7-1 2009-8-31 ISO管委会 各生产车间 2009-8-1 2009-9-1 物料部 各部门 2009-8-1 持续实施 各生产车间 行政人事部 2009-8-1 持续实施 物流厂长 工程部 2009-7-1 2009-8-1
文件编号 标题 职业健康安全目标 对应的危险源 指标⑧ CW-WI-36 B/0 9 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 版本/状态 页 序 加强生产现场安全管理,消除安全隐患,降低事故发生率 运危险化学品的运输员没有接受培训、危险品摆放不符合MSDS的要求、仓库没有配备相应的消防设施、车间消防设施失效、车间通道被堵、违规使用危险化学品、腐蚀性的危险化学品现场存放不符合要求 生产安全事故发生率为0;轻微工伤事故发生率不大于1% 具体实施措施 责任部门 工程部 配合部门 各部门 启动时间 2009-8-1 预计完成时间 持续实施 1.工程部负责组织不定期对消防设施进行检查包括消防设施的状态、消防区域、消防通道、消防逃生示意图、应急灯、报警装置、灭火器、消防栓等，确保消防设施状态有效，消防通道和区域畅通 2.ISO管委会负责不定期在公司内部宣传职业健康安全方面的有关知识如板报、宣传挂画，以提高全员的安全法律意识和保护意识 3.物料部负责根据公司使用的危险化学品种类、分布情况策划配备相应的MSDS，指导现场正确使用、贮存以及应急处理，防止出现安全隐患 ISO管委会 各部门 2009-7-1 持续实施 物料部 各部门 2009-7-1 2009-9-1 4.各个部门负责部门内部安全知识的日常培训与宣传，以提高部门员工的安全保护意识 5.物流厂长负责依据《作业场所职业健康监督管理暂行规定》定期联络安全监测机构对现场内的职业卫生监测项目（噪声、粉尘、有毒有害物质限量、温度）进行监测确认符合相应的国家《工业企业设计卫生标准》及其他有关的法律法规，不达标情况立即组织责任部门整改 6.ISO管委会负责组织不定期对公司的安全管理状况（包括现场安全操作、安全警示标识、危险化学品管理、消防设施、三级安全教育实施、劳动防护用品等）进行检查，消除安全隐患，对安全检查发现的隐患逐一跟踪整改落实 7.ISO管委会负责每半年对公司发生的安全事故情况进行汇总分析，与制定的目标进行对照是否达成，若不达标情况立即组织责任部门整改
各部门 ISO管委会 2009-8-1 持续实施 物流厂长 各部门 2009-8-1 持续实施 ISO管委会 各部门 2009-8-1 持续实施 ISO管委会 各部门 2009-8-1 持续实施 文件编号 标题 职业健康安全目标 对应的危险源 指标⑨ CW-WI-36 B/0 10 OF 10 环境安全目标指标与管理方案 提高人员的安全保护意识，所有人员每年至少参加一次生产方面安全知识培训 版本/状态 页 序 带明火进车间作业、车间物品摆放高度过高、负责承运危险品的司机没有接受过危险废弃物的知识培训、设备操作人员没有培训直接上岗作业 安全关键岗位人员安全知识合格率达到100% 具体实施措施 责任部门 行政人事部 配合部门 各部门 启动时间 预计完成时间 1.对于新入职和安全关键岗位的人员由行政人事部负责组织并且按照《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的要求实施三级安全教育培训并保留相应的培训记录 2.行政人事部负责针对《环境和职业健康安全关键岗位一览表》上的岗位并结合存在的需要控制的危险源以及相应的安全管理措施组织策划确定相应的安全知识培训内容，纳入公司的《年度培训计划》并进行组织考核，并保留相应的考核记录 3.行政人事部负责组织，物料厂长（安全厂长）配合每年至少对公司全体人员进行一次安全方面知识的培训，并保留培训记录 4.ISO管委会负责在公司内部定期组织进行职业健康安全方面知识包括职业健康安全法律法规的各项宣传活动，以提高全员的安全保护意识，并保留相应的宣传活动实施证据 备注：有新员工入职时必须实施 行政人事部 ISO管委会 2009-9-1 2009-10-1 行政人事部 各部门 2009-9-1 持续实施 ISO管委会 各部门 2009-9-1 持续实施 5.行政人事部负责组织对培训后的效果考核，并保留相应的考核记录 行政人事部 各部门 持续实施 6.对于培训考核不达标的人员，公司给予一次补考的机会，若仍不达标，由行政人事部负责进行调整岗位或解雇
行政人事部 各部门 持续实施