内审检查表 编号 JL-8.2.2-03 审核员： 姜立功 刘振春 共2页 第1页 受审核部门 标准条款 5.4.1 质量目标 5.5.1 管理职责 5.5.3 内部沟通 7.5.3 标识和可追溯性 办公室 审核内容 1．办公室的质量目标是否明确。 2．质量目标是否完成。 1．办公室的职责是否得到规定。 2. 相关人员是否清楚自己的职责。 1．采用何种方式进行内部沟通，渠道是否畅通。 1. 是否建立了物品出入库台帐。 2 库存物品标识是否清晰、明确。 时间 2015年7月11日 记 录 合不格 合格 √ √ √ √ √ √ √ 我厂明确规定了办公室的质量目标，并在办公室质量目标展开图中明确规定。 质量目标在检查过程中已完成。 已在《质量手册》中规定了办公室职责。 经对办公室人员询员，都能明确自己的职责。 采用口头交流，电话等方式，进行内部沟通，并达到了预期效果。 按《质量手册》中的规定，已建立了物品出入库台帐。 库存中产品都按产品规格型号分别摆放，并有标识。
内审检查表 编号： JL-8.2.2-03 审核员：姜立功 刘振春 共2页 第2页 受审核部门 标准条款 7.5.5 产品防护 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 办公室 审核内容 1 库存物品摆放是否整齐有序。 2. 针对特定产品是否配有防护措施， 1. 是否对监督检查中发现的不合格及时采取了相应的纠正或纠正措施。 1. 是否对潜在的不合格因素采取了相应的预防措施。 时间 2015年7月11日 记 录 合不格 合格 √ √ √ √ 在检查现场时，库中存放物品都能做到摆放整齐，按规格摆放，并带有标识。 按橡胶工艺标准，对特定产品应小心，并配有相应的防护工具。 在监督检查中发现不合格项已采取了相应的纠正措施，并再次进行跟踪验证。 在检查过程中未发现不合格因素的潜在。