文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 11/28 管理评审报告 制订部门 1、客户满意度100分。
2014年度因发生2起客户投诉，年度总得分为99分（详见第三部分 公司级目标达成报告）。 2、客户合同信息传递差错率（0）
图表9：客户合同信息传递达成趋势图 合同信息传递差错 防盗器 中控锁 配件 总计 合同订单总数 客户合同信息传递差错率 目标值 2013.12 0 0 0 0 21 0 0 1月 0 0 0 0 7 0 0 2月 0 0 0 0 19 0 0 3月 0 0 0 0 26 0 0 2014年度目标指标监控 4月 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 11 0 0 9月 10月 11月 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 最近12个月总共订单194单（月均16单），未发生合同信息、客户订单要求传递出错的现象。
3、产品发货出错率（0）
图表10：产品发货出错达成趋势图 产品发货出错项目 防盗器 中控锁 配件 不合格批次总计 总成交批次数 产品发货出错率 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 0 0 0 0 32 0 0 1月 0 0 0 0 16 0 0 2月 0 0 0 0 12 0 0 3月 0 0 0 0 34 0 0 4月 0 0 0 0 26 0 0 5月 0 0 0 0 22 0 0 6月 0 0 0 0 31 0 0 7月 0 0 0 0 26 0 0 8月 0 0 0 0 22 0 0 9月 0 0 0 0 30 0 0 10月 0 0 0 0 17 0 0 11月 0 0 0 0 26 0 0 合计 0 0 0 0 25 0 0 最近12个月总发货批次294批（月均25批），未发生产品发货出错的现象。 4、客户财产异常率（0）
图表11：客户财产异常达成趋势图 客户财产异常项目 样品 说明书 财产异常总计 客户财产总数 客户财产异常率 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 0 0 0 15 0 0 1月 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 1 0 0 5月 0 0 0 0 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 10月 11月 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 18 0 0 目前公司接收的客户财产主要有两类，即：客户样品、说明书。最近12个月总共收到18件客户财产，目前均保存、使用良好未发生异常现象。
三、实际和潜在失效的市场分析
本公司目前销往客户的产品未发生过实际的市场质量问题，但是潜在的可能出现的质
文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 12/28 管理评审报告 制订部门 量问题在DFMEA及PFMEA潜在失效模式及分析表中进行分析，并且制定了预防及控制的措施，这些措施在控制计划表及作业指导书也进行了相应的规定说明。
第六部分新产品开发、试样报告（工程部）
一、新产品开发报告
最近12个月根据客户要求开发新产品7款，包括两款认证产品：VT-300防盗器、VT-500TWL中控锁。工程部在产品开发过程中严格按照APQP要求进行开发，同时编制出相应的BOM清单、过程流程图、新产品进度开发表、DFMEA、控制计划、作业指导书等文件，并组织进行了初始过程能力研究、MSA分析（详见 附件三：《过程能力分析报告VT-300/VT-500TWL》 ；附件四《2014年度测量系统分析报告》 ）。 二、新产品先期策划、生产件批准分析 1、产品开发周期达成率（100%）
图表12：产品开发周期达成分析表
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 中控锁 防盗器 防盗器 中控锁 遥控器 遥控器 遥控器 产品名称 VZ-017 VT-100AWW VT-300P-T VT-500TWL-T V815GM HP0158 HP0579 计划实施日期 2013/12/3 2013/12/12 2014/3/1 2014/3/1 2014/6/7 2014/7/9 2014/8/15 预计完成日期 2013/12/31 2013/12/31 2014/3/13 2014/3/13 2014/6/15 2014/7/30 2014/8/29 实际完成日期 2013/12/25 2013/12/22 2014/3/13 2014/3/13 2014/6/15 2014/7/30 2014/8/22 达成率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.样品一次成功率（100%）
图表13：样品一次成功率达成分析表 序号 1 2 3 4 5 6 7 项目名称 中控锁 防盗器 防盗器 中控锁 遥控器 遥控器 遥控器 产品名称 VZ-017 VT-100AWW VT-300P-T VT-500TWL-T V815GM HP0158 HP0579 提交日期 2013/12/30 2013/12/23 2014/3/13 2014/3/13 2014/6/20 2014/8/2 2014/8/23 确认日期 2014/1/6 2014/3/6 2014/3/14 2014/3/14 2014/6/21 2014/8/3 2014/8/25 确认OK√ NG× √ √ √ √ √ √ √ 达成率% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3、试产一次成功率（90%） 图表13：试产一次成功率达成分析表 序号 项目名称 产品名称 试产日期 确认OK√ NG× 达成率% 1 中控锁 VZ-017 2014-3-10 √ 100% 2 防盗器 VT-100AWW 2014/10/15 √ 100% 3 防盗器 VT-300P-T 2014/4/9 √ 100% 4 中控锁 VT-500TWL-T 2014/4/9 √ 100% 5 遥控器 V815GM 2014-6-14 × 0 6 遥控器 HP0158 2014-8-18 √ 100% 7 遥控器 HP0579 2014-8-22 √ 100% 文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 13/28 管理评审报告 制订部门 V815GM遥控器由于：设计遥控板时声表无盖绿油、元件顶层设计成焊锡层两个原因未能完成试产。其它月份试产产品都达成试产任务并提交给业务部门进行推广及确认。 三、设计与工程变更分析
最近12个月由于客户要求缩短产品交货周期，工程部组织生产、品质、采购等部门讨论确认初步方案：针对VT-300、VT-500TWL两款产品主机板进行工艺变更。即：由原来插件工艺变更为贴片工艺进行生产作业。
根据工程变更管理程序文件要求，业务部提出工程变更申请单，工程部组织各相关部门对工程变更项目进行评审，并提出变更通知、试产验证与PPAP结果。同时工程部门对变更进度追踪，并在规定的两个工作周内完成。
图表14：工程变更达成统计表
变更未达成项目 防盗主机 2014年度目标指标监控 4月 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013.12 1月 0 0 0 0 免匙进入系统 中控锁 0 0 遥控器 振动器 接收板 不达标总计 变更批次数 变更达成率 目标值 0 0 0 0 0 100% 10天 0 2月 0 0 0 0 3月 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 9月 10月 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 总计 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 10天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10天 10天 10天 10天 10天 10天 10天 10天 10天 10天 10天
第七部分 供应商绩效评价报告（采购部）
一、主要供应商基本情况
公司VT-300系列、VT-500TWL系列产品在最近12个月共有40家供应商，其中有2家供应商通过了ISO/TS16949:2009质量体系认证，其余供应商都通过ISO9001:2008质量管理体系认证。根据供应商管理程序文件要求，40家供应商都按公司关键件原材料、一般件原材料进行分类，并按不同等级条件提交了PPAP资料并获得公司的批准。
针对贵重电子原料、特殊塑包原料，采购部及时寻找潜在的新供应商以备不时之需。对于所有提供基本资料的供应商，都列入潜在供方名单。过去的12个月内总共寻找到9家潜在供应商，其中电子料7家、塑包料2家。 二、供应商业绩评价分析
最近12个月采购部对当月交货供应商进行交货业绩评价，评价结果也在次月的10号前反馈给其厂商，让其改善，改善结果由品质部确认。
1、最近12个月供应商平均得分97.44分，高于目标值80分。各月业绩评价得分如下表：
图表15：交付业绩评价得分趋势图
文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 14/28 管理评审报告 制订部门
通过对每月供应商交付原料的质量（总分40分）、交货期（总分30分）、交货配合度（总分30分）三项进行评分：①出现1批不合格扣5分②交货期：迟交1天扣2分③配合度：迟处理异常情况1天扣2分，统计出当月供应商整体交付业绩评分，同时依此评分对供应商进行等级划分。
2、采购质量合格率（90%）、产品按期交付率（80%）
过去12个月采购质量合格率为98.61%、产品按期交付率为87.3%，整体上都达到预期目标值。
产品按期交付上：2014年7月份采购产品按期交付未达标，主要是因为DZ033订单中的弹片开关需紧急采购，供应商配合度不高未能按期到交货。经过采购部门协调，最终在未影响生产的情况下处理好这电子料交付，同时也开发了新的弹片开关供应商以备不时之需。 （详见图表16：供应商交付业绩指标统计表）。
图表16：供应商交付业绩指标统计表
目标指标项 采购产品质量合格率 采购产品按期交付率 目标值 90% 80% 2013年 12月 99.69% 91.43% 2014年度目标指标监控 2014年 5月 6月 7月 99.52% 87.68% 99.25% 79.75% 91.44% 86.30% 1月 99.11% 86.64% 2月 98.48% 90.49% 3月 99.07% 84.88% 4月 99.24% 87.15% 8月 93.42% 89.91% 9月 99.18% 87.84% 10月 98.65% 86.52% 11月 98.99% 86.33% 合计 98.61% 87.30%
第八部分 库存周转分析报告（仓库部）
过去12个月随着TS质量管理体系导入和运行，仓库部根据产品防护程序文件对公司所有原材料进行合理规划和库存管理：启用批次号管理追溯、原材料/在制库存品标识管理、设立最高最低库存量标准管控原村料周转等。经过近一年的体系运行，库存原材料周转趋于稳定2014年度周转率达到46.11%，达成预期库存周转目标（30%）。主要数据趋势如下表：
图表17：主要原料库存周转（≥30%）达成趋图表 库存周转 2014年度目标指标监控 文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 7月 8月 管理评审报告 项目 塑胶仓 电子仓 电子半成品仓 包材仓 库存周转率 目标值 2013.12 1月 2月 3月 4月 5月 制订部门 6月 页次 9月 10月 15/28 11月 合计 82.82% 24.46% 19.71% 37.21% 37.84% 70.96% 51.10% 20.01% 22.05% 38.20% 41.01% 36.93% 40.19% 71.13% 19.04% 38.03% 33.67% 57.49% 105.99% 17.76% 17.84% 10.59% 38.80% 32.22% 32.16% 39.56% 126.35% 43.21% 37.87% 74.19% 57.32% 132.26% 76.22% 31.54% 24.72% 38.51% 56.64% 45.91% 62.06% 80.10% 21.40% 19.32% 67.44% 48.56% 87.28% 24.54% 26.10% 28.14% 22.27% 47.44% 38.69% 42.61% 73.95% 27.03% 28.73% 53.13% 50.30% 99.12% 42.41% 23.87% 21.37% 34.45% 44.33% 38.42% 46.11% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
从2013年12月份开始库存周转率增高、降低幅度很大，上页趋势图可见：2014年春节前后降至30%以下、5月达99%以上，表明公司库存周转处于不稳定的状态。经过仓库部组织采购、生产、品质等部门讨论加强对仓库安全库存管理、生产用料发放管理等措施后，库存周转达成率逐步趋于稳定：除7月、8月（行业淡季）未达成预期目标以外，2014年最后一个季度库存周转率均达标。
第九部分 产品品质分析报告（品质部）
一、产品检验
1、原材料批次检验合格率≥90% 图表18：原材料批次检验统计表 原材料检验 项目 电子料 塑胶包材 来料检验不合格数 来料检验总批数 原料检验批次合格率 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 2 1 3 957 1月 2 2 4 449 2月 2 2 4 263 3月 2 4 6 648 4月 2 2 4 529 5月 2 2 4 828 6月 2 1 3 400 7月 11 14 25 292 8月 11 4 15 228 9月 2 2 4 486 10月 2 4 6 445 11月 2 2 4 395 合计 4 3 7 493 99.69% 99.11% 98.48% 99.07% 99.24% 99.52% 99.25% 91.44% 93.42% 99.18% 98.65% 98.99% 98.61% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
2、生产一次合格率≥95%
图表19：生产一次合格率统计表 不达标分析 2014年度目标指标监控