文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 7月 1,597 1,967 3,907 7,471 8月 1,783 2,368 2,157 6,308 管理评审报告 遥控器 振动器 主机 制程检验不合格数 制程检验总数 生产一次合格率 目标值 2013.12 1,114 3,086 3,834 8,034 1月 2,581 856 3,550 6,987 2月 406 8 1,050 1,464 45,961 96.8% 95% 3月 4月 4,860 2,665 481 1,580 7,196 10,840 12,537 15,085 240,999 183,919 94.8% 91.8% 95% 95% 制订部门 5月 2,712 1,741 9,608 14,061 335,678 95.8% 95% 6月 9,817 64 4,471 14,352 页次 9月 1,813 1,109 3,953 6,875 10月 1,760 1,006 4,342 7,108 16/28 11月 2,814 180 907 5,122 合计 2,827 1,204 4,651 8,682 279,083 179,278 97.1% 96.1% 95% 95% 331,097 169,190 139,903 140,645 147,681 188,037 198,456 95.7% 95.6% 95.5% 95.1% 95.2% 97.3% 95.63% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 3、成品检验一次合格率≥98%
图表20：成品检验一次合格率统计表 成品检验项目 防盗器 中控锁 单独遥控器 抽检不合格批数 成品抽检总批数 抽检一次合格率 目标值 2013.12 0 0 0 0 37 100% 98% 1月 0 0 0 0 16 100% 98% 2月 0 0 0 0 12 100% 98% 3月 0 0 0 0 34 100% 98% 2014年度目标指标监控 4月 5月 6月 7月 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 22 32 26 22 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% 9月 0 0 0 0 30 100% 98% 10月 1 0 0 1 17 94.12% 98% 11月 0 0 0 0 26 100% 98% 合计 0 0 0 0 25 99.67% 98% 2014年TS质量管理体系导入运行以来，品质部门检验员严格按照检验指导书、标准及零缺陷接收准则进行来货检验、生产制程检验、成品检验等，对产品进行质量监督和控制，并做好相应品质检验记录。从图表18、19、20三张表中可看出，过去12个月原材料检验达成率98.56%、生产一次合格率为95.63%、成品检验一次合格率为99.67%，三项目标指标都达成预期目标。对于指标中未达标月份品质部门制定出相应改善对策及纠正预防措施，以不断改善公司产品品质。
二、产品交付质量检验 （不良品流出率0）
图表21：不良品流出统计表 不良品流出项目 防盗器 中控锁 单独遥控器 客户投诉次数 出货检验总数 不合格品流出 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 0 0 0 0 37 0 0 1月 0 0 0 0 16 0 0 2月 1 0 0 1 12 1 0 3月 0 0 0 0 34 0 0 4月 0 0 0 0 26 0 0 5月 0 0 0 0 22 0 0 6月 0 0 0 0 32 0 0 7月 0 1 0 1 26 1 0 8月 0 0 0 0 22 0 0 9月 0 0 0 0 30 0 0 10月 0 0 0 0 17 0 0 11月 0 0 0 0 26 0 0 合计 1 1 0 2 25 2 0 过去12个月因发生不良品流出，被客户投诉2次（分别于2月、7月各发生一次）。对于客户投诉公司品质部协同各相关部门针对出现的品质问题，能够根据程序文件要求迅速做出判断，并及时提交8D报告。 三、产品纠正预防追踪
针对不同品质异常如原材料异常、生产品质异常、成品检验异常、出货检验异常等，品质部根据不合格品控制、纠正预防等程序文件做出相应措施及记录，防止相同的质量事故重复发生。最近12个月虽产生客户投诉，但相同的问题客户未进行重复投诉，达到预期的目标指标值。如下表：
文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 17/28 管理评审报告 制订部门 图表22：质量事故重复发生率（0） 统计表 质量事故发生项目 防盗器 中控锁 单独遥控器 质量事故重复次数 质量事故发生总数 质量事故重复发生率 目标值 2013.12 0 0 0 0 0 0 0 1月 0 0 0 0 0 0 0 2月 0 0 0 0 1 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 4月 0 0 0 0 0 0 0 2014年度目标指标监控 5月 6月 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 10月 0 0 0 0 0 0 0 11月 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 2 0 0 第十部分 产品生产、工装/监测设备管理报告（生产部）
一、产品生产报告
1、生产目标达成率（100%）
2014年度生产计划完成产能：350000套，实际完成：360814套，达成率：103.09%。
图表23：生产目标达成趋势图表 2014年度目标指标监控 月 份 计划产能 实际产能 达成率 12月 60000 62517 1月 20000 22362 2月 15000 11462 3月 35000 35479 4月 30000 31130 5月 60000 62653 6月 30000 32273 7月 15000 14428 8月 15000 15023 9月 25000 26573 10月 20000 21240 11月 25000 25674 总计 350000 360814 104.20% 112.00% 76.00% 101.37% 104.00% 104.00% 107.57% 96.19% 100.15% 106.29% 106.20% 102.70% 103.09%
过去12个月当中2014年2月份产能相对较低，最主要原因是：20%左右的物料没能做到提前到位造成。经过生产部门制定改善措施、要求生产物料员每天不少于1次跟进物料，详细了解物料到位情况；同时生产PE组织相关人员对生产异常及时得到初步判定、合理调整生产排程，以后月份中未再出现相同问题造成产能不达标情况。
2、产品状态可疑次数（0）
图表24：产品状态可疑次数统计表 产品状态项目 2013.12 1月 2月 3月 2014年度目标指标监控 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合计 文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理评审报告 原材料 半成品 成品 产品状态可疑总计 目标值 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 制订部门 0 1 0 1 0 页次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18/28 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
二、工装、设施设备、监测设备管理报告
1、设备故障率（≤5%） 图表25：设备工作时间趋势图
设备故障项目 气压 传输带 电路 助焊剂比重 锡炉温度 预热温度 设备故障时数 设备工作时数 设备故障率 目标值 201312 0 0 0 0 0 0 0 208 0 5% 1月 0 0 0 0 0 0 0 136 0 5% 2月 0 0 0 0 0 0 0 130 0 5% 3月 0 0 0 0 0 0 0 230 0 5% 4月 0 0 0 0 0 0 0 267 0 5% 5月 0 0 0 0 0 0 0 287 0 5% 6月 0 0 0 0 0 0 0 216 0 5% 7月 0 0 0 0 0 0 0 187 0 5% 8月 0 0 0 0 0 0 0 185 0 5% 9月 0 0 8 0 0 0 8 225 4% 5% 10月 0 0 0 0 0 0 0 210 0 5% 11月 0 0 0 0 0 0 0 231 0 5% 合计 0 0 8 0 0 0 8 2512 0.3% 5% 最近12个月设备正常运行工作时间总计2512小时（月均209小时），只在9月份出现波峰焊24V辅助电源损坏，更换维修停止8小时。整体设备故障率为0.3%达成预期目标值。 2、工装制作按时完成率（100%）；
图表26：工装制作时间统计表 月 份 预计时间 完成时间 完成率 12月 240 210 114% 1月 / / / 2月 / / / 3月 / / / 4月 120 96 125% 5月 / / / 6月 / / / 7月 / / / 8月 / / / 9月 / / / 10月 / / / 11月 / / / 过去12个月因生产需要制作工装设备2次，总共耗时306小时。两次制作时间都达到预期计划耗用时间。
3、校准计划完成率（100%） 图表27：仪器校准计划完成统计表 月 份 计划日期 12月 / 1月 / 2月 / 3月 / 4月 1 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 1 文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 / / / / 页次 / / / / 19/28 1 100% 管理评审报告 完成日期 制订部门 1 100% / / / / / / / / / / / / 完成率 生产部门根据实际仪器设备进行过2次校准计划，并按期完成校准。 三、安全生产、应急管理报告 1、重大安全事故件数（0）
图表28：重大安全事故发生统计表 重大安全事故项 工伤 自然灾害 总计 计划发生数 重大安全事故达成 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 0 0 0 2 0 0 1月 0 0 0 2 0 0 2月 0 0 0 2 0 0 3月 0 0 0 2 0 0 4月 0 0 0 2 0 0 5月 0 0 0 2 0 0 6月 0 0 0 2 0 0 7月 0 0 0 2 0 0 8月 0 0 0 2 0 0 9月 0 0 0 2 0 0 10月 0 0 0 2 0 0 11月 0 0 0 2 0 0 合计 0 0 0 2 0 0 2、紧急事件影响率（0）
图表29：紧急事件发生统计表 紧急事件项目 停电 集体辞职 人力不足 供应中断 关键重要设备故障 交通运输故障 各种自然灾害 客户市场退货 紧急事件总计 紧急预案计划数 紧急事件影响率 目标值 2014年度目标指标监控 2013.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10月 11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 根据TS质量管理体系及相应的法规要求，公司制定了8项紧急事件预案：停电、集体辞职、人力不足、供应中断、关键重要设备故障、交通运输故障、自然灾害、客户退货。2014年度未发生以上紧急事件而造成影响产品交付、生产停产的情况。
第十一部分 质量成本分析报告（财务部）
一、质量成本总额分析
根据TS质量管理体系要求，财务部统计最近12个月公司质量成本：内部损失总计22104.76元、外部损失8.6元。内部损失主要产生的项目是：废品损失12211.61元、返工损失9893.15元。
2014年6月份公司进行中期盘点后，统一对报废库存呆滞料进行处理产生废品损失相对较高（4547.73元），具体数据详见图表30：质量损失成本统计表及趋势图。
文件编号 制订日期 VT-QR-XZ-09 2014-3-1 行政部 页次 20/28 管理评审报告 制订部门
图表30－1：质量损失成本趋势图表