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物流控制程序
编 制： 日期：2012年2月29日 审 查： 日期：2012年2月29日 核 准： 日期：2012年2月29日
版 次：A/1 发行编
修 改 履 历 文件名：物流管理办法 文件编号： 文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 起草部门 页次 备注 修改 修改日期 制订、修订内容 1.目的
为保证把合适的产品以合适的数量、在合适的时间和合适的地点提供给生产线进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低成本，提高物流效率和经济效益。规范成品仓库的运作程序，明确成品出入库的工作流程，保证成品出入库及存仓期间的安全与准确。
文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 2．主题内容与适用范围
本办法规范了公司生产用物料的物流管理内容与要求及公司成品出入库的工
作。
3．职责与分工
3.1物流部负责公司物料的采购、入库、保管、发放等各环节的工作（包含配件/设备/材料/办公用品）
3.1.1采购负责不合格及拒收物料的退货、来料不足的补料及不良品的退换。 3.1.2物流部材料库负责物料的接收、保管、发放。 3.1.3物流部负责公司产成品的接收、保管、发运。
3.2质量部进货检验室负责在规定时间内对物料按抽样方案和技术标准进行检验，并及时反馈检验结果通知仓库入库及出库。
3.3物流部进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督。 4．工作内容与要求 采购程序
4.1 采购产品的分类及控制程度
4.1.1质量部分析对公司产品质量影响的程度进行产品分类后，由采购员为对不同类别的产品实施不同的控制方法提供必要的依据。
4.1.2 采购产品按其对最终产品质量影响的程度分为以下三类：
a） A类产品：对最终产品的质量影响大，易引起重大质量问题的采购产品； b） B类产品：对最终产品的质量影响不大，但易引起一般质量问题的采购产品；
c） C类产品：对最终产品质量影响很小或不直接影响最终产品质量的原辅料以及一次性或临时使用的数量较少的采购产品。
4.1.3 对A、B类采购产品的采购必须先对供方进行提名、调查、评价和确认，才能同经认可合格的供方发生采购行为；对C类产品，可以直接进行初次采购，并以初次采购产品的检验结论为选择、评价和确认供方的依据。 4.2 采购的原则：（除垄断行业外）
文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 4.2.1 坚持“质量第一”的原则，确保采购产品能满足规定的质量要求。 4.2.2 坚持“物美价廉”的原则，采购员对供方进行提名时应“货比三家”，确保价格合理。
4.2.3 坚持“择优定点”的原则，相关部门/人员应在质量和价格之间进行权衡，既要保证产品质量，又要保证价格合理。 4.3 供方的提名、评价与确认
4.3.1 采购员根据产品生产的需求，收集供方的相关信息，填写《供应商资料表》进行调查，并向总经理提名。对被提名的供方主要评价： a）产品质量（50分)由质量部打分
c）价格（20分）由物流部打分 d）合同兑现率（10分）由物流部打分 e)产品保证能力（10分）由质量部打分 f）服务质量（10分）由物流部打分 上述资料应予以保留。（80分为合格供应商）
4.3.2 若为长久合作好的供方、客户指定的供方、无法替换的供方，则不进行评价，只收集其相关资质，直接列入合格供方。
4.3.3采购员发出采购信息给经过经理批准的提名供方进行采购或试制。样件到达后，按规定流程质量部进行检验，生产部配合。
4.3.4 采购应将《供应商资料表》和相关的产品检验、试生产记录(视情况而定)、资质证明等报经理进行确认。原则上需经过各部门全部同意为合格意见，但经理具有最终否决及批准权。
4.3.5 若确认不合格，要求重新提名、调查、评价和确认。
4.3.6 采购应编制《合格供应商名录》（包括A、B、C三类采购产品），分发至相关部门和人员，采购部建立A类和B类产品的合格供应商档案。档案内容一般包括：
a） 供应商评审表；
b） 检验记录，可只记录进货次数和不合格的处理（由质量部保存并提供） c） 双方协商后采购定价单，包括有些详细的核算标准及付款方式，及质
文件编号 制/修部门 物流部 文件名称 制/修日期 物流控制程序 版次 页次 量协议跟采购协议，环保要求等。
d） 相关供应商的公司资料（营业执照、组织机构代码证、开票资料、税务登记证、公司联系人）证书的复印件及第三方出具的检测报告比如“SGS报告”。
4.4 合格供应商的复评评审
每年，采购按供应历史，从产品的质量、交货及时性、价格、售后服务四方面，对合格供应商进行复评，复评结论记录于《供应商评价记录》中，一年超过3次被投诉取消合格供应商资格。 4.5 采购信息
4.5.1 采购信息应由工程部形成《材料技术标准》文件，且得到公司总经理或副总经理批准。
4.5.2 订单用原、辅材料的需求确定
a) 生产部根据市场部提供当月市场预测，根据当月生产计划或生产任务单、物料消耗表、仓库库存等计算物料总需求量，制定《月材料需求表》 交予领
导审批后转交物流部作为采购参考依据。 b) 采购实施前必须由生产部填写《请购单》呈送部门经理批准后，交于物流采购。
4.5.3 库存用原、辅材料的需求确定
a) 采购应考虑业务提供的销售信息、生产提供《每月物料消耗表》采购提供的采购周期等因素，对需要库存的原、辅材料规划出安全库存，报相关人员批准后，转交仓库管理。如有条件变化，该存量应及时修订；
b) 对需要库存的原、辅材料，仓库管理应在其保管帐卡上作出标记，在达到安全存量限定时，要马上通知生产部提请采购；
c) 生产在接到库存材料需要采购的通知后，应及时填写《请购单》提出请
购； d) 《请购单》经部门经理批准后，交采购部作为采购依据。 5.5.4 产品外协加工 5.5.4.1 外协加工的时机
a) 本公司加工能力无法保证交期； b) 本公司缺乏特定的加工设备；