1、项目部是否有预测危险源的清单；2、合同段所有作业场所和工作岗位存在的危险因素是否均已告知作业班组5 危险源告知管理 和作业人员，并经所有作业人员签字认可；3、危险源告知工作是否建立台帐（告知资料归档管理）；4、告知日期是否与工程进展相符，是否有专职监控员。 1、是否有合同段工程总交底；2、各分部分项工程是否均已进行交底；3、是否层层落实至各作业班组安全技术交6 安全技术交底 底，并履行签字手续保存书面记录；4、是否按工程进展分别进行安全交底，交底内容与合同段相应的分部分项工程特点相符，针对性是否强；5、是否建立安全技术交底台帐 1、是否对合同段施工区域可能发生的自然灾害和其它灾二 安全技术管理 害危险性大的分部分项工程工艺、工序进行认真分析，分别编制应急预案（应急预案是否齐全）。2、应急预案是否与合同段特点相符，有针对性、可操作性；3、是否落实7 应急预案 了相关人员联络电话、相关救援器材和设备；4、是否根据实际情况进行演练活动，演练是否达到相关人员若事故发生后明确救援基本程序、各自相应职责，救援方案是否可行等目的，演练记录应包括演练实施过程和演练效果分析（查演练记录）；5、一般事故可组织实战演练；隧道塌方、桥梁跨塌等大部分预测事故可进行“沙盘”演练。 1、是否制订安全管理工作目标；2、安全管理目标是否与1 管理目标、工作计划 项目建设要求和合同文件相符；3、是否制订安全生产工作计划，并层层分解。 1、有无安全检查制度；2、是否按照国家法规和现场制订的各项安全管理制度开展定期和专项安全检查，是否建立安全检查台帐（应将检查发现涉及施工安全的情况，存在的问题，监理指令及处理的措施和结果及时记入台帐）；3、三 安全管理活动 2 安全检查 专职安全管理人员是否认真填写安全检查记录；4、专职安全管理人员发现的安全问题是否有整改措施，整改结果，存在的问题与整改结果是否闭合；5、对监理、建设单位和监督检查单位的整改通知书，是否及时整改、回复，整改指令与整改结果是否闭合；6、是否有奖惩措施和奖惩记录。 1、是否存在瞒报、迟报安全事故的问题；2、每月是否按3 安全事故报告制度执行情况 规定定期填报安全生产事故统计月报表（实行零事故报告制）；3、对工地所发生的事故处理是否做到“四不放过”；4、是否有事故处理档案记录，档案记录是否齐全 11
1、起重机械、整体提升式脚手架、滑槽爬模、架桥机等自动式架设设施和锅炉等是否建立特种设备安全技术档案（安全技术档案主要内容为：①产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件和资料；②定期检验和定期自行检查的记录；③日常使用状况记录；④特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑤运行故障和事故记录）； 2、4 各类验收工作 预应力张拉设备是否经具有响应资质的检测机构校验3、上述特种设备安装后使用前是否由具有相应资质的检验检测机构检验合格，项目建设过程中安全检验合格有效期是否届满；4、上述特种设备投入使用前或者投入使用30日内，是否向设区市特种设备安全监督管理部门登记；其验收合格后30日内是否向交通主管部门登记；5、以下各类验收记录是否齐全真实，是否有针对性：①特种设备验收②大型设备安装验收③用电设施验收④机械设备进场三 安全管理活动 5 一线用工动态管理 1、是否建立一线用工台帐；2、新进人员和转入新的岗位人员记录是否齐全真实；3、有无维权告示。 验收⑤防护设施验收⑥脚手架排架验收 1、是否制订年度培训计划；2、培训计划的针对性（应包括年度三类人员及特种作业人员资格证书有效期满的人员外委培训计划和内部上岗培训等计划）；3、三级安全教6 安全教育培训 育和上岗培训是否建立台帐，教育培训记录是否齐全，新进人员和转岗作业人员是否进行了安全生产培训；4、安全教育、上岗培训内容的针对性；5、对管理人员和作业人员的安全教育培训每年应不少于2次，并应记入个人工作档案；6、项目经理是否主持或参加安全会议。 7 分包单位安全管理 1、是否存在分包，分包性质；2、分包单位是否有安全生产许可证；3、分包单位安全生产情况台帐 1、有无安全生产专项资金使用计划；2、有无单列专项安安全专项资金四 管理和保险办理 2 用工保险办理情况 1、施工现场人员是否均办理了意外伤害保险；2、意外伤害保险费是否由施工单位支付。 1 安全专项资金管理 全生产资金（一般不得低于合同价的1%）；3、有无专项资金使用台帐；4、专项资金是否挪作他用。 督查人： 建设单位： 监理单位： 施工单位： 时 间：
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表4
江西省公路水运工程项目施工单位 安全生产现场监督检查表（外业）
第1页共3页 项目名称 建设单位 施工单位 序号 检查 类别 序号 检查项目 监理单位 合同段 检查内容 1、一线作业人员带安全帽情况；2、登高作业人员系安1 一线人员个人防护措施 全带情况；3、水上作业人员配穿救生衣情况；4、焊工安全服；5、其它 1、高处作业：基坑、沿江等临边作业防护设施是否完善；2、交叉作业防护是否规范；3、交叉作业是否设置2 施工现场防护 明显的安全警示标志；4、夏季高温、汛期、冬季等特殊季节施工，夜间施工、边通车边施工等作业是否有可靠的保证措施；5、其它 1、危险区域、爆破场及危险品存放处是否划分界限，一 现场 管理 3 危险区域管理 并保持安全距离，设置明显的安全警示标志；2、爆破物和危险品存放有无保管和使用制度；3、其它 1、是否按批准的临时用电方案实施；2、临时用电是否做到三级配电二级保护，一机一闸一触保；3、配电房4 临时用电 应有可靠的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施；4、电线架设、配电箱设置符合要求，严禁私拉乱接、铜丝代替保险丝；5、其它 1、油库、发电机房、配电房、木工间、仓库、宿舍区5 消防安全 等重点放火部位是否落实消防责任人；2、消防器材是否按要求配备、放置，是否保持完好状态；3、其它 二 施工环境 2 生活区、办公区、施工区设置 1 安全生产宣传 1、安全宣传气氛是否浓厚；2、各种警示牌、指示牌、公告牌和各种禁止标志是否要求设置；3、其它 1、施工现场的办公区、生活区是否作业区分开设置，并保持安全距离；2、施工驻地是否避开山体崩塌、滑坡、泥石流、岩溶塌陷、山洪爆发等其它灾害易发区；3、其它 13
施工环境 3 各类施工设备、器具和物品设置堆放 1、各类施工设备、器具和物品设置堆放是否堆放整齐，文明施工；2、现场机械设备是否根据不同的操作岗位设置了相应的操作规程；3、电气设备是否接零（地），是否有防雨罩、漏电保护措施 4 施工便道和应急救生通道 1、施工便道、便桥是否通畅；2、应急救生通道是否保持通畅 5 其它 1、人工挖孔、钻孔是否有可靠的围隔措施和孔盖；2、1 人工挖孔、钻孔桩安全 钻孔桩改为挖孔桩的，是否进行了专项安全设计，变更设计是否得到了批准；3、挖孔桩有爆破作业时，炸药领取存放和爆破作业是否符合安全规范要求；4、其它 1、是否按标准和设计要求支撑或放坡；2、上下基坑登2 基坑安全 高设施是否满足荷载，防滑、稳定的要求；3、安全围栏措施是否有效。 3 支架、脚手架 1、搭设是否规范；2、大型支架是否预压；3、其它 1、跨线桥施工是否设置防护措施和警示标志；2、跨线桥施工是否设岗哨监督管理、维护交通；3、其它 1、是否有围护、救生圈措施； 2、桥墩上、下游安全4 交叉作业安全 5 水上作业 距离处应设警示灯、警示旗等标志；3、水上作业区应设警示标志；4、其它 三 现场施工 桥梁工程 1、起重机是否有超高和力矩限制器，吊钩是否有保险6 起重设备 装置；2、起重机是否有检测合格的报告；3、起重信号工、起重工、起吊司机是否持证上岗；4、起重作业是否有警戒标志并设专人警戒监护；5、其它 1、工作平台是否有防护措施，脚手架是否满铺；2、高7 墩、台、柱、帽梁施工 处作业上下是否有登高设施；3、登高梯是否满足荷载、防滑、稳定等要求；4、其它 1、梁板预应力张拉作业是否有安全措施；2、梁板存放8 梁（板）预制、存放、运输、安装 是否有可靠的稳定措施；3、运输安装是否有专项方案，是否有指挥、分工是否明确；4、梁板安装就位后是否有可靠的稳定措施；5、高处作业临边是否有防护措施，悬空作业是否有防坠措施；6其它 1、挂蓝组拼后是否做静载试验；2、工作平台栏杆是否全封闭；3、登高是否有可靠的专用扶梯；4、其它 1、是否取得航道主管部门的施工许可；2、是否设置航10 通航安全维护 道与主航道标志；3、施工期通航安全维护；4施工完成后的清碍扫床 9 挂蓝现浇作业 14
1 洞口安全管理 1、是否有洞口进出人员登记制；2、洞内清点的作业人数是否与洞口登记簿记录相符。 1、长大隧道和地质资料不详尽的隧道施工是否有超前地质预报；2、隧道施工是否有监控量测措施。 1、是否培植通风设备，通风设备是否正常运转，容量2 超前地质预报、监控量测 3 隧道通风、照明、防尘措施、是否满足隧道通风要求；2、是否有有害气体检测仪器，消防器材 是否按规定进行有害气体检测；3、是否有防尘措施；4、照明、消防设施是否满足安全生产要求；5、其它 1、掘进方式是否安全，是否根据围岩级别的变化进行4 掘进方式 必要的变更；2、隧道钻爆作业不得使用黑色炸药；3、钻爆作业是否符合爆破作业安全规程；4、其它 隧 道 施 工 5 初期支护、二次衬砌 1、初支是否配合开挖及时施作；2、初支参数是否与同级别围岩的设计支护参数相符，有无偷工减料行为；3、二次衬砌是否及时（围岩和初支变形基本稳定后，应及时施作二衬，Ⅳ级以上围岩二衬宜及时跟进，Ⅲ级围岩二衬不宜滞后掌子面100米，Ⅱ级围岩二衬不宜滞后掌子面150米）；4、其它 1、是否超前探煤，探明煤层厚度、方位、倾角等情况；2、是否预测煤与瓦斯突出危险；3、是否采取了防突措施并检验防突措施效果；4、是否进行了专项揭煤爆破设计，揭煤方式是否安全可靠5、是否进行了瓦斯等有6 瓦斯隧道防范措施 害气体的检测，是否安装瓦斯浓度超标自动报警装置；6、通风系统是否进行了专项设计，是否满足洞内安全施工需要，通风系统是否有备用风机，并采用双回路配电设计7、高瓦斯工区和瓦斯突出工区的电气设备和作业机械是否为防爆型设备；8、其它 7 其它 1、高边坡、滑坡、地质不良地段路基施工是否设观测点，是否有专人监控；2、上述地段施工方法是否适宜、1 高填深挖、不良地段作业 安全；3、高陡边坡施工开挖作业面是否与装运作业面相互错开（严禁上、下双重作业）；4、弃土下方和有滚石危险的区域是否设置警示标志；下方有道路的，作业时是否严禁通行；5、其它 1、爆破器材是否实领实销，当日剩余爆破器材是否当2 石方爆破作业 日及时归还；2、炸药与雷管是否现场分开摆放；3、爆破作业是否有专人指挥，危险边界是否有明显标志，警戒区四周是否有专人警戒；4、其它 3 其它 三 现场施工 路 基 施 工 其它 工程 督查人： 建设单位： 监理单位： 施工单位： 时 间：
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