江苏诚通物流有限公司 风险控制流程图基本流程责任部门相应表单备注10风险降低11制定和采取措施各单位各单位//NO12措施有效性验证各单位各单位《风险管理计划》《风险管理计划》YES13定期评审各单位各单位《风险和机遇评估分析报告》《风险和机遇评估分析报告》14资料存档品保部品保部《记录控制程序》《记录控制程序》
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风险和机遇评估分析表
过程 团队 序 号 1 风险描述 严重度 频度 风险等级 控制措施 低风险 风险应对措施 风险规避措施 日期 实施负责人 进度跟进 备注 2 低风险 3 低风险 4 低风险 5 低风险 6 低风险 7 低风险 8 低风险 9 低风险
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10 低风险 11 低风险 12 低风险 13 低风险 14 低风险 15 低风险 16 低风险 17 低风险 18 低风险 19 低风险 20 低风险 核准： 审核： 制表：
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风险管理计划
目的 范围 职责 和 权限 风险分析 风险 评价 风险 控制 风险管理 的验证 综合剩 余风险分析 风险管 理报告 核准： 审 核： 制表：
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