临时变动，按照规定填报工艺卡片修改单报技术处审批后执行，*年*月对车间工艺卡片进行了重新修订。现在正常使用中。
4、车间各岗位均设立监控点进行巡检，有巡检牌，有电子巡检仪，检查情况良好，各巡检牌正点。
5、车间工艺操作规程*年11月进行了修订，按程序文件要求每五年修订一次，现在正常使用中。检查各岗位生产操作，能够严格遵守操作规程，保证平稳操作。
6、车间严格执行开、停工方案，配合装置开、停工、检修及重大隐患整改前均制定切实可行的实施方案，并按照规定上报有关单位批准后执行。
7、检查岗位操作记录和交接班日志，岗位人员按规定及时记录书写，内容真实，对超标准涂改现象，车间按奖惩条例进行考核；没有代签名情况。
8、车间狠抓技术练兵，提高了职工的技术素质。
9、各储罐的液位控制在安全高以下，压力容器的压力控制在操作指标内，并设有紧急放空设施，保证安全。 10、检查重点设备，设备运行正常。
检查人：*** 负责人：***
五、设备安全管理
1、**、**的静密封点有专职的设备员负责，建立了密封点管理台帐，
漏点挂牌，消漏有记录，每月统计罐区泄漏率，保证小于0.4‰。 2、**共有压力容器**台，其中**有**台，**有**台，所有压力容器均按劳动部要求向市劳动局登记注册，并取得了劳动局颁发的压力容器使用证。根据有关规程规定了检验时间检测，无超期未检压力容器在使用。
3、车间建立了压力容器档案，按国家和中石化有关安全部门的规定，依据压力容器的安全等级、检测周期，编制压力容器的定期检测计划，由市劳动局下属的安检部门进行全面的检测。
4、车间对所属Ⅲ类压力管道建立管道空视图档案，并进行定期测厚。根据有关六年对装置Ⅲ类压力管道检测一遍的规定，车间编制了详细的检测计划，保证了工艺管道的安全使用。压力管道的阀件、法兰、支架、吊架、保温、防腐完好。
5、**共有安全阀**只，其中**有**只，**有**只，档案齐全，按有关规定进行校验，铅封完好。
6、压力表定期校验，日常随坏随换，压力表铅封完好，刻度盘上红线明确指示最高和最低工作压力。
7、**和**磁浮子液位计和磁致伸缩液位计指示良好，13#罐**、15#罐的远程显示不准确，仪表整改中。
8、**共有机动设备**台，其中**有*台，今年**罐区新增加*台多级泵。**有**台（包括*台消防水主泵和*台稳高压立式水泵），机泵完好率大于98%，发现问题及时联系维修处理；润滑油严格按照“五定、
三级过滤”标准执行，并有健全的设备润滑档案和润滑油出入库台帐。 9、设备管理中实行设备包机制，对发现的问题及时整改不延误，设备问题处理不过夜。
10、检维修盲板由车间技术组和大班长管理，加拆盲板有专人负责，按规定出具加、拆盲板作业票，并作好记录。
11、**的主要设备为07~10＃罐，**的主要设备为41~48＃罐，按点检标准进行检查。
12、两个罐区的阀门内漏情况比较严重，因为生产原因一直无法彻底处理。
13、液态烃管线腐蚀严重，今年**、**等管线多次发生腐蚀泄漏，因发现及时，没有酿成严重后果。
检查人：*** 负责人：***
六、电气安全管理
1、***的供电正常，电气设备均为防爆型，符合防爆要求，运行良好。照明开关都是防爆的。电动设备接地符合防雷、防静电、防漏电的要求。
2、对厂内施工临时用电，由用电单位持接电火票到电气车间办理临时用电票，按防爆要求检查用电设备合格后方可供电。外来单位需到机动处办理用电申请后，到车间办理相关用电手续。
3、罐区现场及操作室有瓦斯报警器，目前系统完好，运行正常。 4、岗位有意外停电事故预案，并在日常生产中对职工进行培训，提高了职工对停电事故的应急处理能力。
检查人：*** 负责人：***
七、消防、气防安全管理
为了保证关键装置安全设施的完好、正常使用，今年5月9日和5月10日我们将**和**所有储罐的消防喷淋水幕情况分别进行了全面的检查试验，并发现整改了一些过滤短节堵塞、喷头堵塞、缺失等问题；7月9日、10日，我们对**和**的消防、气防设施、设备等又进行了检查。
1、车间建立了由车间主任为组长的安全消防、气防领导小组，成立了有26人的义务消防、气防小组，义务消防员兼气防员； 2、有完整的消防、气防网络和安全管理制度及防火责任制； 3、**有MFZ8式干粉灭火器*只，干粉车*台，室外消防栓*只，**有MFZ8式干粉灭火器*只，干粉灭火车*台，室外消防栓*只，配备合理。抽查**职工***和****演示操作MFZ8干粉灭火器，能熟练使用。两个泵房内还分别有一条消防蒸汽线；
4、两个岗位各配有两套正压式空气呼吸器；抽查**职工***回答氧气呼吸器和空气呼吸器的使用参数并佩戴正压式空气呼吸器，能熟练回答和佩戴；
5、车间注重加强职工气防、消防知识培训，岗位职工均能较好的掌握消防、气防器具的使用，能够在发生事故时正确报警； 6、**消防道路畅通，两边杂草及时清理干净，消除了火险隐患； 7、灭火器材做到“三定”，定期填写三定卡，保持灭火器材整洁完好，岗位每天检查，列入交接班内容，车间每周进行检查；
8、罐区防火堤设置防洪排水闸板阀门，平时关闭，下雨时开启，雨季时日常检查工作列入交接班内容；***的防火墙渗水较严重，万一发生泄漏事故，无法起到将介质封堵在罐池内的作用，**年进行过修缮，但是效果一般；
9、**的所有卧罐和球罐的消防喷淋水幕试验正常，个别罐缺喷嘴已经进行了整改。各罐的喷淋水阀门位于地面以下，操作不便；**喷淋水幕的控制阀门位于地面下，锈蚀严重，开关沉重，操作不便，不利于事故状态下的紧急抢险。
10、车间管辖的消防栓数量多且年久失修，很多栓打开后就关不严了，车间积极联系处理，做了大量工作。
11、***地下消防水线年久失修，泄漏较严重，多次发生泄漏问题，车间及时联系进行了处理。
检查人：*** 负责人：***
八、危险点抽查情况
***和***共有危险点*处，其中**32处，**26处，分别为每台油