室分工程日常工作要求及质量管理办法
一、 资料文档管理
1. 提交施工组织设计报审
设计方案会审通过后提交该站点施工组织方案（其中包括人员架构、施工方案、施工计划、施工安全技术措施、危险源识别及应急预案等，应对所有人员进行工程相关的安全教育和培训。）、《施工组织设计（方案）报审表》，报工程建设部及监理单位审核。 2. 提交文档资料
施工组织方案审核通过后，提交《开工报告》、《工程开工/复工报审表》、《工程材料/构配件/设备报审表》、《施工组织方案》、《工程材料进场报验表》、《室内覆盖工程质量现场检查表》、《施工承诺书》。 3. 集成服务商内部管理需制定《项目资料管理规范》。 二、 材料管理 1. 材料领取流程
施工组织方案审核通过后，按照设计图纸要求由设计院确认站点材料清单，报送材料清单给监理单位审核（同时发送电子档）。监理单位确认审核无误后方可领料。 2. 材料管理
每周对已经发出料单的每个站点材料是否由仓库领取出库，进行统一汇总汇报。每周提交每个站点的施工用料情况，及时备注上报清楚相关站点缺料情况，自购辅材需要满足工程材料规格要求，并将辅材型号、用量进行上报。集成服务商必须有完善的《仓库和物料管理规范》。规定仓库管理的人员配置和职责。建立项目为单位的出入库台账，做好仓库日常检查，每天及时更新并开展月度盘点，明确材料流向保证台账数据和实物数量一致, 材料包括工程领用材料、余料、废料。制定详细的材料出入库、余废料处理流程和要求，特别是材料出入口凭据和签字记录。 三、 工程进度管理
集成服务商必须对每个站点工程制定开工时间、竣工时间、开通时间、结算书上交时间。 四、 安全管理
1. 内部需制定《安全生产规范》，内容至少包括：
1) 结合国家关于通信工程安全生产规定和要求，结合室分施工特点规定工
程施工基本安全规范、以及安全防范的重点等内容。 2) 定期开展安全生产教育内容和制度。
3) 规定安全生产责任和安全施工奖惩等内容。 2. 施工人员必须持证上岗,不得带病、酒后作业。
3. 施工人员必须正确使用符合国家安全标准的劳动保护用品（安全帽、安全带、
绝缘鞋、绝缘手套），做好安全防护措施。严禁穿拖鞋、硬底鞋或赤脚进行作业。
4. 文明施工，不得违章作业，在遇有高空、带电等危险作业时，各种作业必须
依照其相关的操作规程，在发现重大隐患或特别危急情况时，应停止作业。 5. 在梯上作业时，要有人扶持或绑牢,遵守梯上作业的相关规定，禁止将梯子架
放在住户门口。
五、 质量管理
1. 完善内部质量管理规范
1) 针对室分建设全流程建立较为完善的内部质量管理系列：《工程质量管理
和考核规范》、《安全产生规范》、《内部培训管理制度》等规范或要求。 2) 《工程质量管理和考核规范》内容至少包括：
3) 以项目建设流程为导向，建立整个项目建设各环节质量管理制度，明确
各位环节质量管理和文档记录要求。
4) 建立项目完工自检和巡检的两级内部质量检查机制，细化完工自检和质
量巡检流程和要求，规定质量巡检的参与部门和人员、巡检周期、站点抽检比例等，提供《完工自检报告》、《质量巡检报告》、《工程整改通知单》等相关记录。
5) 提供完善的工程质量评估标准，工程质量评估内容必须包括信源设备安
装工艺要求、传输设备和线缆工艺要求、天线、馈线、材料使用等关键部分，工程质量要求不低于移动验收规范要求。 6) 规定项目建设过程异常问题的反馈和处理流程，提供《异常问题反馈单》
相关文档记录。
7) 制定详细工程质量问题的奖惩机制，激励督导人员和施工队质量意识；
以项目为单位建立质量管理和处罚考核文档记录。 8) 制定施工队的日常管理考核要求。 2. 需要注意关键质量点细则
1) 按照设计图纸施工，现场施工环境与设计图纸不相符时必须及时与监理
沟通，严禁私自强行施工。情况严重需要停工整改，并通报批评。 2) 工程内有不合格材料投入施工，立即停工整改，并通报批评，承担由此
造成的一切损失。 3) 天馈系统安装，需要注意馈线布放规范，严禁如下情况出现：馈线绞线、
未套管保护、走线未横平竖直、天线未固定、未贴标签、走线在消防管道等。
4) 设备安装过程中，需要注意设备挂放牢靠，按照要求固定；设备接地保
护需要用符合规范要求地线进行接地，所有的有源设备必须在接地后方可加电，接地线不允许复接；设备端接入馈线等线路后需要对接头处做防水密封；设备端需要粘贴正确机打标签，不允许用手写标签。 5) 每个主机设备需用独立空开控制。
6) 施工完成后应及时清理现场垃圾，钻孔后应及时修补损坏墙壁等，施工
工程工艺需要做到美观整洁。
3. 详细施工规范要求见 附件一 六、 质量问题整改
集成服务商承建站点存在质量问题，监理在巡查或旁站过程中发现会现场口头下达整改要求，并下达相关监理通知单要求集成服务商整改相关质量问题，并在时限要求内进行回复。并根据回复内容进行核查是否整改完成。
《整改回复单》模版见 附件三
七、 自检管理
1. 自检平台流程管理
集成服务商每月需要配合监理单位完成自检平台流程管理工作，并及时会同
区分公司完成三级检察工作。
2. 集成服务商内部质量管理执行要求
每个站点施工阶段必须进行自检，每周提交《施工自检报告》。完工后必须进行完工自检，并提供《完工自检报告》，完工自检通过后方可报监理单位开展预验收，其中完工自检报告需对施工质量、工程材料、信源设备和传输线路等关键部分进行拍照存档等，每个站点自检报告拍照内容不少于10张。集成服务商需要安排专职负责质检人员，督办质检工作。 3. 自检报告要求详细见 附件二 八、 工程进度日报
集成服务商每日需将每个站点设计进度、开通进度等日报信息及时统计汇报。 九、 验收管理
1、室分站点验收交维工作流程 1、验收前自检
施工单位在验收交维前先对站点进行完工自检，提交完工自检报告(含自检照片)给监理审核。 2、竣工资料
站点经过监理初验审核通过后，集成服务商先提交验收交维站点竣工资料（先电子档，提前3天），纸质档在验收时候提交（验收必须带）。验收时准备：验收表，验收证书一式四份（监理，施工，网优，甲方）。 十、 考核办法
以上各项条例都需要集成服务商一一遵守，如有违反，将会根据《武汉分公司工程质量考核办法（Ⅵ版）》及《武汉分公司室内分布系统工程建设管理办法（试行）》内容进行处罚。详细见附件四、五
附件一：
室分工程项目自检报告
站点名称: 项目名称 开工日期 集成商 施工队现场负责人 姓名 督导 电话 电话 自检日期 施工队队长 姓名 市场协调 电话 具体地址 联系电话 姓名 是否具备完工条件及施工工艺自检标准 检查项目 细节内容 主机安装高度、平行性、牢固性；布线合理、无交叉；电表箱等安装合格；线槽安装牢固、无破损；接地排安装高度适中、地线连接牢靠；主干路由标签贴完备、美观；主设备周围灰尘、施工垃圾清理干净； 施主天线方位角、俯仰角；安装牢固性；安装方法正确等；走线合理、无交叉；地线连接可靠； 室内馈线布放的美观性、合理性；室外馈线的埋地深度、固定方法等； 接头防水、滴水弯、入室馈线防火泥、防锈黄油涂抹情况、所有材料无锈迹等； 电源接入点不受业主控制、接电可靠、电表工作正常、电表箱无破损、安装牢固； 各接地点接地牢靠〈手摇不动〉、接地点选择正确、地线走线正确、防锈处理等； 标签齐全、无错贴、漏贴、手写、破损、捆扎不牢等； 符合当地移动要求：水泥浇注、封浆、立杆情况、埋地深度等； 驻波比是否实测，与竣工文件数据是否吻合；满足设计规范要求（工程工艺质量评分标准） 是/否 主机周围工艺 天线周围工艺 馈线布放工艺 防水防锈工艺 接电工艺 接地工艺 标签工艺 基础工程工艺 驻波比测试 1、此表在工程完工及时上交 2、请填表人如实填写完整
填表人：
日 期：
一、主机工艺照片（下图）
二、天线周边工艺（下图）