1.录入 5.确定，进入单身 2.输入发票号码 4.输入厂商编号、税种、3.输入发票代码 币种（币种都为RMB）
确定，进入单身：
6.入库单身档查询
7.可按采购员来查询 8.确定 8.选择发票对应的入库单
如果单头金额与单身金额不一致，则会“调整差异”处理方式：
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如果选择“单身继续”，则单身继续录入单据；如果选择“单头”，则调整单头金额。
9.抛转账款
说明：（1）当月到的发票，当月要把发票资料录入系统；
（2）到月底，如果入库单对应的发票还没有到，由财务去做“入库未收发票暂估”。 抛转账款：
13.确定 10.账款单别 11.账款类型：应付立账 12.账款日期
运行成功将会有以下提示：
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14.生成单号
按“否”，输入aapt110，进入“厂商进货发票维护作业aapt110”维护发票资料：
15.按发票号码查询
说明：生成应付立账后，由财务进行其他账务处理。
十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明
(一)岗位职责
财务应付会计：到月底，或次月初，由财务应付会计对入库未收发票做暂估作业。 (二)操作说明
1.输入aapp115，进入“进货无发票账款暂估整批生成作业aapp115”
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1、选择所在营运中心 6.确定 2.选择要暂估的入库单 3.选择“暂估应付单” 5.账款日期为上月最后一天 4.选择“暂估立账”类型 4.选择进项税为零税率的税种
按确定，运行成功会有以下提示：
7.生成暂估单
把单号复制下来，按“否”，输入“aapt160”，进入“暂估入库作业aapt160”：
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8.查询
十九、ZY_APM019 现场采购作业说明
(一)岗位职责
需求部门：提出现场采购需求。 采购部门：补录入库、出库手续。 (二)操作说明
现场采购作业流程：
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