监理规划
2、工程项目质量控制程序
（1）施工阶段质量控制程序（图10）
审批开工申请、下达开工令 修 承包单位申报 承包单位用DB13(J)/T145-2012表B2-5 加倍复试 该 施工方案 申报材料，附：质保单、复试报告 或换材料 不合格 专业监理工程师审批 整改 分布、分项工程施工 不 施工试验及监理见证取样、送样 附： 1.隐蔽工程中间验收文件 合 承包单位各检验批（含隐蔽工程） 2.质量保证资料 自检合格,报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 3.检测试验及见证取样文件 格 4.检验批质量验收记录 专业监理工程师组织验收并签署验收结论 5.其它须提供的文件或记录 附： 不 整改 承包单位分项工程施工完成自检 1.检验批质量验收记录 合 合格，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 2.分项工程质量验收记录 格 3.其它须提供的文件或资料 专业监理工程师组织验收并签署验收结论 附: 不 整改 承包单位（子）分部工程完成、自 1.各分项工程验收记录 合 检合格，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 2.（子）分部工程质量验收记录 格 3.其它须提供的文件或记录 总监理工程师组织现场验收、资料检查 签署各方共同确定的分部工程验收意见 总监理工程师 图10 施工阶段质量控制程序
（2）工序交接检验程序（图11） 工序施工完毕 返修 施工单位自检、专职检、验收合格，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 不合格 及有关资料，并通知专业监理工程师验收
专业监理工程师会同现场检查（含必要的实验报告检查）
专业监理工程师签署审查意见
进行下道工序 图11 工序交接检验程序图
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监理规划
（3）隐蔽工程质量控制程序（图12）
自检合格，隐蔽前报送DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附中间验收记录、检验批质量验收记录及有关资料 承包单位 组织施工现场检查验收 下达监理工程师并提出整改要求 专业监理工程师 监理工程师 合格 签署验收结论 整改后再次申请 专业监理工程师 承包单位 承包单位进入下一道工序施工 再次检查验收 承包单位 专业监理工程师 下达不合格项目通知限期整改 监理工程师 合格 整改后第三次申请 承包单位 下达停工整顿或签发更换施工队伍的通知 不合格 第三次验收 监理工程师 监理工程师 图12 隐蔽工程质量控制程序
（4）分项、分部工程签认基本程序（图13）
承包单位达到检验批报验条件并自检合格 纠 承包单位报送 DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附件检验批质量验收记录 正 不合格 专业监理工程师组织验收并签署验收结论 纠 承包单位继续施工达到分项工程验收条件并自检合格 承包单位报送DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附分项工程质量验收记录 正 不合格 专业监理工程师组织验收并签署验收结论 合格 分项工程完成，承包单位自检合格报送DB13(J)/T145-2012.表B2-4 纠 并附分项工程质量验收记录及有关资料 正 不合格 专业监理工程师组织验收并签署验收结论 合格 承包单位继续施工达到（子）分部工程验收条件并自检合格 承包单位报送DB13(J)/T145-2012表B2-4并附（子）分部工程质量验收记录 总监理工程师组织有关人员验收并签署各方共同确定的（子）分部工程验收意见 图13 分项、分部工程签认基本程序 27
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（5）单位工程验收基本程序（图14）
施工单位提交《工程竣工报验单》 整改 专业监理工程师组织（子）单位工程初验并对工程质量、安全和功能检验、资料检查 合格 不合格 总监签署工程竣工“验收结论”提出质量评估报告 意见不一致 建设单位组织勘察、设计、施工、监理参加竣工验收 协商 意见一致 勘查、设计、施工、监理签署工程竣工验收“综合验收结论” 监理工作总结 建设单位办理工程竣工验收备案 图14 单位工程竣工验收程序
（6）地基与基础工程质量控制程序图（15） 轴线、标高测量复核，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附施工放样成果 承包单位 合格 复查轴线及标高、签署审查意见 承包单位返工 专业监理工程师 不合格 口头通知 存在的问题 发备忘录 地基处理施工 承包单位根据设计和规 发监理通知 范要求自检合格，并报检 自检合格，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 ………… 验批、分项工程质量验收 承包单位 记录等有关资料 组织现场（抽样）检查验收，签署验收结论 承包单位返工 专业监理工程师 不合格 存在的问题 口头通知 基础施工 承包单位根据设计和规 发备忘录 范要求自检合格，并报检 发监理通知 自检合格，并报送DB13(J)/T145-2012表B2-4 ………… 验批、分项工程质量验收 承包单位 记录等有关资料 组织现场（抽样）查验收，签署验收结论 承包单位返工 专业监理工程师 不合格 存在的问题 口头通知 下道工序施工 发备忘录 承包单位根据设计和规 发监理通知 地基与基础分部中所有分项工程均验收合格 范要求自检合格，并报检 验批、分项工程质量验收 报送DB13(J)/T145-2012.表B2-4 ………………………… 记录等有关资料 承包单位 组织（子）分部验收，签署各方共同确定的验收意见 不合格 总监理工程师 承包单位返工 图15地基与基础工程质量控制程序
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（7）土方开挖工程质量控制程序（图16） 熟悉图纸，审查施工单位使用DB13(J)/T145-2012.表B2-1 报审的施工方案，并签署意见 专业监理工程师
检查定位放线、排水和降低地下水位系统 承包单位
承包单位按审查后的施工方案进行土方开挖 专业监理工程师巡视、监理及旁站
土方回填检查，报送DB13(J)/T145-2012.表B2-4 并附验槽记录，检验批、分项工程质量验收记录等 承包单位
组织检查验收，并签署验收结论 不合格 专业监理工程师 合格 进行下一道工序施工 图16 土方开挖工程质量控制程序
（8）土方回填工程质量控制程序（图17） 回填前须隐蔽验收的均已通过 选土取样进行击实、液塑试验 取做 承包单位 样试 重验 专业监理工程师 以最佳含水量状态按规定厚度进行摊铺 不同意 同意 承包单位进行碾压、夯实 返 专业监理工程师巡视、监理员旁站 工 重 压实度取样检测，质量自检合格 新 承包单位 碾 压 承包单位DB13(J)/T145-2012表B2-4， 夯 并附检验批、分项工程质量验收记录等 实 监理按规定 不合格 频率抽验 专业监理工程师组织检查验收，并签署验收结论 合格 进行下一道工序 图17 回填土工程质量控制程序
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监理规划
（9）基础（结构）混凝土工程质量控制主程序（图18） 熟悉图纸，审查承包单位使用DB13(J)/T145-2012表B2-1 报审的施工方案，并签署审查意见 专业监理工程师 验收承包单位填报DB13(J)/T145-2012.表B2-4，并附技术复核等报验的轴线、标高 专业监理工程师 钢筋工程施工，自检合格，报送DB13(J)/T145-2012.B.0.7并附隐蔽验收、检验批质量验收记录等 承包单位 组织钢筋隐蔽工程、检验、质量验收 不合格 整改 专业监理工程师 承包单位 合格 签署验收结论 专业监理工程师 模板工程施工、自检合格，报送DB13(J)/T145-2012.表B2-4，并附检验批质量验收记录等 承包单位 组织模板工程检验批验收 不合格 整改 专业监理工程师 承包单位 签署验收结论 专业监理工程师 检查浇筑前的准备工作 专业监理工程师、承包单位 签署混凝土浇筑令 专业监理工程师 砼浇筑质量自检合格，报送DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附砼分项工程检验批质量验收记录等 承包单位 组织验收，并签署验收结论 不合格 整改 专业监理工程师 承包单位 合格 混凝土养护、拆模、自检 承包单位 报送DB13(J)/T145-2012表B2-4，并附现浇结构分项工程检验批质量验收记录（含28d砼抗压强度） 承包单位 组织混凝土工程验收并签署验收结论 不合格 提出方案（须经原设计方认可）处理 专业监理工程师 承包单位 合格 钢筋、模板、砼等分项工程完成均自检合格，分别报送DB13(J)/T145-2012表B2-4并附各质量验收记录 承包单位 分别组织验收并签署验收结论 专业监理工程师 达到子分部验收条件并自检合格，报送DB13(J)/T145-2012.表B2-4，并附子分项工程质量验收记录 承包单位 组织验收，并签署各方共同确定的验收意见 总监理工程师 30
图18钢筋混凝土工程质量控制主程序