(五)、预期效果及评述
本工程生产过程中存在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、玻璃伤害、粉尘、高温和噪声等职业安全卫生危害因素。
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家现行的各项劳动保护法规，确保本工程投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。本项目建设过程中，依据国家的有关规定，采取了防火防爆、防机械伤害、防电防雷、防玻璃伤害、防尘、防暑降温、防噪声等各项职业安全卫生防护措施，为本生产线的安全生产、文明生产创造了条件。
只要在项目建设过程中严格遵守“三同时”的原则；并在投产后加强监督管理，确保各项安全卫生设施运行正常，发挥其应有的效能；同时加强职业安全卫生的宣传教育，制订有效的规章制度，提高工人的安全防护意识，保证各项职业安全卫生措施得以实施，则能满足职业安全卫生的要求，实现安全生产、文明生产。
(六)、职业安全卫生机构
本工程建成后，需设置职业安全卫生管理机构，负责职业安全卫生方面的组织、规划、监督、检查、监测和安全教育工作。配备必要的专职人员，配齐必要的监测仪器和宣传教育器材，使其能胜任厂内的日常职业安全卫生管理工作。
七、企业组织、劳动定员与人员培训 （一）企业组织
项目建成后，按照河北驰润特种玻璃有限公司现有的组织模式进行管理。
（二）劳动定员
本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度的有关规
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定，按工种岗位需要，合理地配备轮休和补勤人员，初步确定本项目劳动定员为600人。 （三）人员培训
本项目建成后，所需人员大部分可从沙河市或周边城市人才市场招聘。各类人员的培训可在河北驰润特种玻璃有限公司内进行，高级管理、技术人员和部分主要岗位的操作人员，可从河北驰润特种玻璃有限公司转岗而来，也可外派培训。
八、投资估算与资金筹措 (一)工程投资
该项目总投资为101133万元，其中固定资产投资为98733万元，所需铺底流动资金为2400万元。
(二)编制依据及说明 （1）设备、材料价格依据
1、设备按照所选用设备向设备生产厂家询价或同类工程设备订货价，既按现行市场价计取。非标设备参照同类项目订货价并适当考虑上浮编制。
2、电气设备、自控设备按照设备生产厂家现行价计价。 3、其他材料价格均按现行市场价计取。 （2）安装工程费
专用设备采用国家建材局（2000年）《建材工业建设工程预算定额》及《建筑材料工业建筑安装工程费用定额》。
(3) 建筑工程费
估算中建筑工程费按邢台市同类型工程造价，结合目前市场材料价格适当考虑上浮估算。
(4) 其他费用
其他费用依据中国《建材工业工程建设其他费用定额》中的标准。
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（三）投资估算 详见“投资估算表”。
项目投资估算表
序号 Ⅰ 一 二 1 2 3 4 三 四 五 1 2 六 1 2 3 4 5 七 八 Ⅱ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工程和费用名称 工程建设费用 加工车间 辅助生产及公用设施 空压站（压缩空气系统） 车间低压配电系统 车间供水、消防水系统 其他辅助设备（天车、成品架等） 循环水泵房 10KV开闭所 生活区 综合办公楼 餐厅 厂区工程 道路 围墙 门卫 厂区供电网路 厂区供水、排水网路 备品备件 办公和生活用家具购置费 工程建设其他费用 土地征用费 前期工作费 建设单位管理费 生产职工培训费 联合试运转补差费 城市基础建设配套费 勘察费 工程设计费 工程监理费 环境影响咨询服务费 估 算 价 值 （万元） 备注 建筑工程 设备购置及安装 其他费用 总 值 18427 17200 65 72 960 900 60 130 120 5 5 68906 66631 1278 232 260 550 236 32 80 165 120 45 700 20 0 0 8100 3000 120 1080 60 270 500 60 940 1350 35 86106 83831 120000m 1278 232 260 550 236 97 152 车间内 车间内 车间内 650m 450m 2222960 900 4500m 60 400m 295 120 5 5 120 45 700 20 8100 23000 120 1080 60 270 500 60 940 1350 35 21
估 算 价 值 （万元） 备注 建筑工程 设备购置及安装 其他费用 总 值 18427 68906 155 45 75 400 10 3300 2400 155 45 75 400 10 序号 11 12 13 14 15 Ⅲ Ⅳ 工程和费用名称 招标代理服务费 施工图审查费 施工图预算编制费 临时设施费 绿化费 基本预备费 铺底流动资金 3300 2400 总投资 13800 101133 （四）资金筹措
项目建设总投资101133万元，项目固定资产投资为98733万元，铺底流动资金2400万元。
九、财务分析与评价 (一）评价原则与方法
依据国家计委及建设部共同颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 和原国家建材局颁发的《建材工业建设项目经济评价实施细则》中关于对建设项目经济评价的有关规定进行。
根据国家现行财税制度和有关条件，结合本项目的具体情况，通过对产品成本、盈利能力、投资回收能力、贷款偿还能力和抗御风险能力等进行综合测算与分析，最后提出该项目在财务上的可行性。
(二)产品成本设计 (1) 产品成本设计依据
1、原辅助材料及水电耗量由工艺分析并参照有关资料确定， LOW-E的原材料是大片玻璃。玻璃价格按现市场价，原片含税价格32元/㎡（2,200元/吨）。
2、设备折旧年限按10年，厂房改造使用年限按25年，扣除10%残值后按直线法平均计算各年之折旧费。
3、设备维修费按取费标准1.5%计算。
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4、运输费按销售收入的5%计算。 5、企业管理费按销售收入的3%计算。 6、销售费按销售收入的5%计算。 7、增值税率为17%、所得税率为25%。
8、劳动定员为600人，人均工资及福利为20000元/人.年。 (2) 产品生产成本
LOW-E镀膜玻璃平均单位生产成本估算表
单 耗 单 价 项 目 单位 数量 单位 数量 原材料 优质浮法玻璃 辅助材料 耙材(平均) 包装材料 动力 电 水 工资及其他 制造费用 合 计 m2/ m2 kWh/ m2 t/ m2 1.1 2 0.1 元/ m2 元/kWh 元/t 32 0.64 3.63 序 号 一 1 二 1 三 四 1 2 五 六 单位成本 (元/ m2) 35 35 10 10 1.10 1.7 1.3 0.4 2.4 4.8 55 （三)经济效益分析与评价 (1) 评价依据及主要参数 1、评价年限
该项目评价期为15年，其中：建设期 1年；投产期 2 年，第一年生产负荷为80%；第二年生产负荷为100%；生产正常生产期为 13年。
2、投资
项目建设总投资10133万元，项目固定资产投资为98733万元，铺底流动资金为2400万元.。
3、产量与销售
年产LOW-E镀膜玻璃800万平方米，100元/㎡
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