附表一：项目投资概算及投资计划表
序号 一 二
投资项目 土地费用 建设用地 建设费用 经营用房 经营用房装饰（配 套） 经营项目 合计 单位 亩 ㎡ ㎡ 亩 面积 285.00 150000.00 150000.00 4515.00 投资估算( 万元） 14250.00 14250.00 76530.00 37500.00 30000.00 9030.00 90780.00 第1年投资（万元） 14250.00 14250.00 15306.00 7500.00 6000.00 1806.00 29556.00 第2年投资（万元） 22959.00 11250.00 9000.00 2709.00 22959.00 第3年投资（万元） 22959.00 11250.00 9000.00 2709.00 22959.00 第4年投资（万元） 15306.00 7500.00 6000.00 1806.00 15306.00 备注 21
第七章 经济效益分析
一、年销售收入预测：项目达产后的预计年营业收入为3.33亿元。其中：
1、生态旅游收入
年共接待人次约20万人次，其中每人消费以100元计，年实现收入2000万元。
2、休闲度假项目收入
年接待约24万人次。其中每人消费以1000元计，年实现收入24333万元。
3、森林SPA收入
年接待约3万人次，其中每人消费以1000元计，年实现收入3000万元。
4、马术俱乐部收入 年收入约3000万元。
具体详见附表二：年营业收入估算表。
二、项目损益
项目第三年开始逐渐营业，第六年达到正常的营业收入。 损益情况详见附表三：损益表。
附表二：年营业收入估算表
序号 1 2 3 4 5
经营项目 生态旅游 休闲度假 森林SPA 马术俱乐部 其他营业 每人次消费单位 数量（万） 额（元） 人次 人次 人次 人次 20 24 3 0.1 100 1000 1000 30000 收入（万元） 2000 24333 3000 3000 1000 备注 22
合计 每年收入 33333 0 0 10000 20000 26667 33333 33333 33333 33333 33333 正常年份收入 投资第3年开始逐渐营业 投资第6年开始正常营业 第1年收入 第2年收入 第3年收入 第4年收入 第5年收入 第6年收入 第7年收入 第8年收入 第9年收入 第10年收入
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附表三：损 益 表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
项目名称 销售收入(万元) 经营成本(万元) 装饰配套费用摊销 利润总额(万元) 所得税(万元) 税后利润(万元) 年经营利润率 年经营净利润率 第1年 第2年 第3年 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 10000 6000 3750 250 82 167 0.003 0.002 第4年 第5年 20000 12000 3750 4250 1403 2848 0.047 0.031 26667 16000 3750 6917 2283 4634 0.076 0.051 第6年 33333 20000 3750 9583 3163 6421 0.106 0.071 第7年 33333 20000 3750 9583 3163 6421 0.106 0.071 第8年 33333 20000 3750 9583 3163 6421 0.106 0.071 第9年 33333 20000 3750 9583 3163 6421 0.106 0.071 第10年 33333 20000 3750 9583 3163 6421 0.106 0.071 24
第八章 社会和生态效益分析
一、社会效益
1、改善投资环境，促进社会经济可持续发展
通过本项目的实施，发展旅游业反哺生态建设工程，提升生态林区自身“造血”功能，实现以山养山，促进昆明生态建设事业的大踏步发展，促进昆明市周边森林景观得到较大改善，将有利于改善昆明投资环境，增强招商引资力度，拉动内需，调整产业结构，对保障昆明市经济的持续、快速、健康发展起到积极作用。
2、有利于发展地方特色旅游，树立昆明区域性国际城市形象 昆明市是我国西部主要的高原城市，自身有丰富的旅游资源，同时是各地游客前往大理、丽江、香格里拉、西双版纳等云南省主要旅游胜地的必经之地，旅游市场潜力巨大。通过项目实施，发展高原生态特色旅游项目，注重在特色餐饮、高端康体养生上下工夫，形成一处宜游、宜住的功能区，让本项目成为展示昆明城市形象的一个重要窗口，为中外游客提供良好的生态旅游去处，促进“景区游”与“城市游”、“特色游”的互补，以延长游客滞留时间，提高消费水平，提升昆明旅游形象和品位，有利于树立昆明区域性国际城市形象，为昆明建设“宜居生态城市”和“中国面向西南开放的国际化门户和桥头堡城市”这个目标作贡献。
3、增加就业机会、减轻就业压力
项目建成后，项目区直接提供就业岗位600人。随着旅游业、生态农业、林业、生态建设业的发展，将有力促进交通运输、苗木、种植业等上下游产业的发展，为社会提供更多的就业机会，减轻社会就业压力。
4、有利于丰富市民旅游内容，提高市民生活质量
通过项目建设，土地资源、林业资源将得到充分合理的利用。项目建设为市民提供了一处良好的休闲处所，将更加丰富市民生活，提高市民生
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