内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.1产品实现的策略 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 生产管理科 韩彦儒、秦英涛、吴君 部门负责人 审核日期 万龙 2014.01.14 7.1,7.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、是否对产品实现过程进行了识别？ 2、对产品实现是如何进行策划的？ 3、是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划 1、顾客的要求包括哪些方面？ 1、销售合同评审是如何进行的？是否符合本标准规定的要求？ 2、合同是否出现过更改？相关人员是否了解更改情况？ 审核记录 在《质量手册》第17页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。 质量方针理解清楚。 质量目标共3条全部完成。 1、提供产品实现过程图、生产工艺流程图，对过程实现识别。 2、按省局下达发票计划书，下达作业通知书。提供生产标准：河北省国家税务局发票样本等，指导印前、印刷、印后车间按操作指导书运行。质量控制、原材料由设备管理与材料供应科控制；生产质量由三个车间控制；成品由质检科抽检；设备安全由设备管理与材料供应科控制。3、提供质量计划：营改增新增票种及印刷工艺要求，河北客运机打发票印制策划。 顾客规定的要求，间接顾客规定的要求、法律法规要求、本中心的承诺。 1、上级指令性计划即为销售合同，符合要求。 2、合同未出现更改。 审核结论 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 受审核部门：生产管理科
标准要求 7.2.3顾客沟通 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 8.2.1顾客满意 8.2.3过程的监视和测量 8.4数据分析 审核要点 1、中心与顾客沟通的方式与实施效果。 1、现场产看库房产品的堆放、标识情况及可追溯性？ 1、本中心是否有顾客财产？如果有顾客财产，是如何管理的？ 1、如何关注产品防护？ 1、是否对顾客满意度进行了调查评价？ 1、生产管理科如何进行过程的监视和测量。 1、中心对哪些数据进行了收集和分析？实施效果如何？ 2、中心的信息来源有哪些？信息利用程序如何？ 审核记录 1、采取顾客满意度调查、电话沟通。沟通顺畅。 查看库房产品堆放整齐，标识清楚，具有可追溯性。 本中心的顾客财产为省局提供的票样，用后由印后连同产品入库，保存期五年。 电脑机打票加塑料袋，手工票塑封，所有发票都装箱。运输过程中车辆为全封闭式。 对顾客发放满意度调查表，满意度为100%。 1、每周一生产调度会。 2、生产日报 3、顾客满意度调查表 4、3个车间之间的衔接 提供：调度会记录、车间生产日报表、顾客满意度调查表 1、上级指令性计划 2、2012年、2013年产值对比表 3、对顾客满意度调查表、生产日报等进行了收集分析。 审核结论 1 1 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求
受审核部门：生产管理科
标准要求 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 审核要点 1、持续改进的内容是否涉及到产品质量、环境改善、中心长远和日常的改进等？ 2、中心策划了那些改进？效果如何？ 1、是否制定了纠正措施和预防措施的程序文件？ 2、是否实施了纠正和预防措施？效果如何？ 3、重大的纠正措施和预防措施是否能成为管理评审的输出？ 审核记录 1、提供营改增新增票种及印刷工艺要求；机打票印制策划对生产工艺改进起到促进作用。 2、提供了改进控制程序（包括纠正预防措施） 1、内审中发现的不合格项进行分析，制订了纠正措施。 2、提供《税票中心突发事件应急处理预案》 审核结论 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求
内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 6.2人力资源 6.4工作环境 办公室 秦英涛、吴君 部门负责人 审核日期 吴建荣 2014.01.14 6.2,6.4及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、询问中心现有人力资源的配备是否充分？ 2、组织是否确定并识别了各岗位人员的能力要求？ 3、查中心培训的计划、实施记录和对培训有效性的考核。 4、查中心特殊工种有哪些？是否持证上岗？ 1、查工作环境和生产环境的管理情况，能否满足产品实现和安全生产的要求? 审核记录 在《质量手册》第17页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。 质量方针理解清楚。 质量目标共4条全部完成。 1、人力资源配备充分。 2、提供《岗位说明汇编》。 3、提供《中心培训计划》。 4、特殊工种持证上岗。 1、有规章制度保证生产环境，提供《中心行政后勤管理的若干规定》。 2、备有生产环境卫生检查登记。 3、提供《文件发放签收表》、《来文传阅登记表》。 审核结论 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 6.3基础设施 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 设备管理与材料供应科 部门负责人 审核日期 魏耀涛 2014.01.14 秦英涛、韩彦儒 6.3,7.4及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、中心的主要生产设备？ 2、设备是如何管理的？ 1、产看《合格供方名录》，对合格供方的选择和评价的资料是否齐全？是否有对合格供方再确认的规定？ 2、查采购文件。 3、抽查数份采购合同，是否均在合格供方范围内实施的采购？采购信息是否明确？ 4、通过哪些方式对采购产品进行事实验证？ 审核记录 在《质量手册》第17-18页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。 质量方针理解清楚。 质量目标共5条，质量目标全部完成，记录完整。 1、生产设备如：小峰机、双面机、配页机、撕裂机等。 2、提供设备档案卡（设备台账和设备档案）、设备检修计划、设备检修记录、设备说明书。 1、合格供方名录、评价资料齐全。对合格供方名录有再确认的规定。 2、提供采购文件：月材料采购计划、采购（合同）台账 3、采购材料均在合格供方范围内。 4、提供进货验证记录。 审核结论 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求