内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.6监视和测量装置的控制 8.2.4产品的监视和测量 质量检验科 吴君、韩彦儒 部门负责人 审核日期 李大军 2014.01.15 7.6,8.2.4,8.3及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、本中心有哪些监视和测量器具？ 2、按规定要求，本中心的监视和测量装置是否经国家计量部门检定？ 1、是否有关产品（原材料、中间品、最终产品）标准（国家标准或行业标准或中心标准）或检验和验收准则。 2、查质检记录。 3是否有本中心认证覆盖产品的型式检验报告？ 审核记录 在《质量手册》第18页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。 质量方针理解清楚。 质量目标共3条，全部完成。 1、提供测量监控设备档案，监控设备有温湿度计、钢板尺、按规定受检，符合要求。 2、提供河北省气象计量局鉴定证书和河北省计量科学研究所鉴定证书，提供自检校记录表。符合要求。 1、提供产品标准：河北省国家税务局发票样本，印刷品录印管理规定等。 2、原辅材料进货采用上级指定厂家，有合格供方供货，过程检验采用3级检验：自检纸张机台检验，由机长、工段长、车间主任3级签样。生产通知单有控制表记录；半成品控制在印后车间由检验组负责；质检科进行成品验收检验。提供质检记录、检验报告、验收记录。 3、本产品不需要形成检验报告。 审核结论 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 受审核部门：质量检验科
标准要求 8.3不合格品控制 审核要点 1、是否制订了不合格品控制程序文件？ 2、对生产中出现的不合格品是如何惊醒控制的？ 审核记录 审核结论 1、本中心制定并执行不合格品控制1 文件，在程序性文件汇编中体现。符合规定要求。 2、不合格品采用隔离、控制、销毁；对多余本册要进行销毁，由生产科、质检科、印后车间负责人签字后进行，并提供销毁记录。中心规定废品不出车间。 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求
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受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.5.1生产和服务提供的控制 印前车间 韩彦儒、吴君 7.5.1及相关条款 审核要点 部门负责人 审核日期 赵晓林 2014.01.15 审核记录 在《质量手册》第18页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。 质量方针理解清楚。 提供部门质量目标考核记录，质量目标共3条，全部完成。 提供产品标准如：河北省国家税务局发票样本；印刷品承印管理规定；印刷业经营者资格条件暂行规定等；提供印前车间岗位作业指导书；提供记录，印前工段制作、检验，交接登记台账。在印前工作中还要遵守中心各项安全生产制度、产品质量检验标准、印品标准、印品印制操作规范等。查生产现场，作业符合操作规程，转工序有检查。生产符合作业标准。 审核结论 1 1 1 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、本中心对生产和服务提供时如何控制的？ 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求
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受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.5.1生产和服务提供的控制 印刷车间 秦英涛、吴君 7.5.1及相关条款 审核要点 部门负责人 审核日期 唐宏勇 2014.01.15 审核记录 在《质量手册》第18页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。符合中心实际运行情况。 质量方针理解清楚。 质量目标： 1、产品抽检合格率100%。 2、生产任务完成率100%。 3、全年无设备安全责任事故。 上述质量目标已完成，部门质量目标考核记录不完整。 提供产品标准：河北省国家税务局发票样本；印刷品承印管理规定；提供印刷车间岗位作业指导书； 提供记录：印刷车间机台（个人）生产日报、印刷车间当日生产安排一览表、车间代班长交接记录、防火巡查、检查制度表等13种记录，能对生产进行很好地控制。 查生产现场：作业符合操作规程，符合作业标准。 审核结论 1 1 1 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、本中心对生产和服务提供时如何控制的？ 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 内审检查表
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受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.5.1生产和服务提供的控制 印后车间 韩彦儒、秦英涛、吴君 部门负责人 审核日期 白书元 2014.01.15 7.5.1及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、本中心对生产和服务提供时如何控制的？ 审核记录 在《质量手册》第18页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。符合中心实际运行情况。 质量方针理解清楚。 质量目标： 1、产品抽检合格率100%。 2、生产任务完成率100%。 3、全年无设备安全责任事故。 上述质量目标全部完成，部门质量目标考核记录完整。 提供产品标准：河北省国家税务局发票样本；印刷品承印管理规定；提供印刷车间岗位作业指导书； 提供记录：印后车间个人生产日报、印后半成品检验坏页打码记录、成品质量检验记录等六中记录，能够满足生产需求。 查生产现场：各岗位符合操作规程，转工序交接有检查，生产符合作业标准。 生产记录责任人没签名，个别责任人没签名，不符合规定要求。 审核结论 1 1 1 3 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求 内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 市场部 吴君、秦英涛、韩彦儒 部门负责人 审核日期 王素华 2014.01.15 7.2及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、顾客的要求包括哪些方面？ 1、销售合同评审是如何进行的？是否符合本标准规定的要求？ 2、合同是否出现过更改？相关人员是否了解更改情况？ 1、中心与顾客沟通的方式与实施效果。 审核记录 在《质量手册》第19页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。符合中心实际运行情况。 质量方针理解清楚。 质量目标2条，全部完成。合同履约率100%，顾客满意度98%以上。 明确顾客的要求，间接顾客的要求、法律法规的要求、本中心承诺的附属要求。 提供本中心业务承接单，内容包括数量、规格、用纸等，代表合同。 合同极少更改。10-12月没有发生更改情况。 电话沟通，面谈沟通。提供顾客满意度调查表11份，顾客满意度达到100%。 审核结论 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求