内审检查表
编号：JGSP-JL-BZ-14
受审核部门 审核员 本部门的审核条款 标准要求 5.5.1职责和权限 5.3质量方针 5.4.1质量目标 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 市场部 吴君、秦英涛、韩彦儒 部门负责人 审核日期 王素华 2014.01.15 7.2及相关条款 审核要点 1、部门职责权限。 1、对质量方针理解。 2、部门质量目标及完成情况。 1、顾客的要求包括哪些方面？ 1、销售合同评审是如何进行的？是否符合本标准规定的要求？ 2、合同是否出现过更改？相关人员是否了解更改情况？ 1、中心与顾客沟通的方式与实施效果。 审核记录 在《质量手册》第19页中有职责和权限；在《支持性文件汇编》中有《岗位说明书》。职责权限清楚。符合中心实际运行情况。 质量方针理解清楚。 质量目标2条，全部完成。合同履约率100%，顾客满意度98%以上。 明确顾客的要求，间接顾客的要求、法律法规的要求、本中心承诺的附属要求。 提供本中心业务承接单，内容包括数量、规格、用纸等，代表合同。 合同极少更改。10-12月没有发生更改情况。 电话沟通，面谈沟通。提供顾客满意度调查表11份，顾客满意度达到100%。 审核结论 1 1 1 1 1 审核结论：1、符合/基本符合要求2、口头通知的符合要求：3不符合要求