1.瓦检员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二空班、脱岗、氧化碳浓度检测4次，对综采工作面上隅角瓦斯、二柳塔矿通风队瓦斯检查员危险源管理卡 假检、漏检、氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次，对盘未填写记录,区回风巷、回风流中的机电硐室、临时停风地点、盲瓦斯检查员共有6项工作任务，27项危险源，其中重大风险的危险源有4个，中等空班、脱不能及时发现巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工作面及其回风险的危险源有23个，一般风险的危险源有0个，可能发生的不安全行为有38条。 岗、假检、瓦斯等有害气风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测1次； 2. 瓦检员必须6 中等 一、工1、入井前准备 4、掘进工作面瓦斯超限处理 漏检及记体超限，造成严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班作任务2、有害气体的检查 5、综采工作面上隅角瓦斯超限处理 录不完善 缺氧窒息、有检查4次的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班害气体中毒、内完成全部检查次数； 3. 每次检查完毕后，瓦检员名称 3、盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理 6、临时停风地点瓦斯排放 瓦斯燃烧或爆必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始二、风险管理表 炸 记录手册、汇报 “三对口”，字迹工整、清晰，无危险源 风险及其 风险 虚填假签，杜绝空班、脱岗、漏检、假检。 序号 管理标准 1.掘进工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开名 称 后果描述 等级 未及时发现瓦关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过不能及时发现仪器不完斯等有害气体1.瓦检员入井前必须对光学瓦检0.8%； 2.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦未按要求对光好、不齐备，无法测量或井下瓦斯超限，造成缺仪的电路、气路、光谱、药品进行7 中等 斯浓度不超过0.8%或二氧化碳浓度不超过1.5%； 3.学瓦检仪及辅测量不准确,不能及时发浓度超限 氧窒息、有害1 中等 检查，确保完好后方可入井； 2.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过助工具进行检现瓦斯等有害气体超限，气体中毒、瓦0.8%； 4.总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过瓦检员入井前必须检查手杖、胶斯燃烧或爆炸 查 造成缺氧窒息、有害气体0.75%。 管、手册是否完备。 中毒、瓦斯燃烧或爆炸 仪器不完好、不齐备，无法光学瓦检仪部件完整、电路畅测量或测量不准确,不能及光学瓦检仪不完通、光谱清晰、气路畅通不漏时发现瓦斯等有害气体超中等 好 气。药品颗粒直径3-5毫米，限，造成缺氧窒息、有害气不结块、不变色。 体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 未对光学瓦检仪进行换气 入井后，瓦检员必须在主要进调零，瓦斯测量不准确,不风流中用新鲜空气清洗光学瓦未对光学瓦检仪能及时发现瓦斯等有害气检仪的气室，而后将测微刻度中等 进行换气调零 体超限，造成缺氧窒息、有盘手轮打到零位，转动刻度盘，害气体中毒、瓦斯燃烧或爆使光谱中一条预定的黑色条纹炸 与零位重合并盖好护盖。 工作地点周边环未对工作地点的周边环境1.顶板无离层、无活矸、无鳞境不完好（顶、进行检查（顶、帮）会造成中等 皮，支护齐全有效； 2.巷帮无帮） 人员伤亡 裂缝。 进入工作地点未未对工作地点的周边环境瓦检员检查并确认作业地点顶对周边环境进行进行检查（顶帮及运行设中等 帮完好，且运行设备无安全隐检查（顶、帮及备）会造成人员伤亡 患后，方可进行瓦斯检查操作。 运行设备） 2 拆除密闭前未检查8 有害气体浓度 3 1. 瓦检员在拆除密闭前，必须检查并确认密闭前的瓦斯、二氧化碳浓度均不高未按规定检查有害气体于1.5％和氧气浓度不低于18％后，方浓度，不能及时发现瓦斯可监督密闭拆除作业； 2. 瓦检员在密等有害气体超限，造成缺中等 闭拆除过程中，必须对作业地点的有害氧窒息、有害气体中毒、气体浓度进行实时监测，并将便携式测瓦斯燃烧或爆炸 氧仪、便携式瓦检仪、便携式一氧化碳测定仪悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理。 4 进入盲巷时，未按规定检瓦检员进入盲巷检查瓦斯或二氧化碳查有害气体，不能及时发时，瓦检员要戴便携式氧气鉴定仪，边未按规定9 现瓦斯等有害气体超限，中等 走边检查。当瓦斯、二氧化碳达到3%或进入盲巷 造成缺氧窒息、有害气体氧气浓度低于18%时，立即停止前进并中毒、瓦斯燃烧或爆炸 撤出，设置好栅栏、警标，汇报调度。 盲巷内瓦盲巷瓦斯超限未处理，造盲巷内瓦斯超限时，瓦检员及时按照掘10 斯超限未成缺氧窒息、有害气体中中等 进工作面瓦斯超限排放标准和措施进行处理 毒、瓦斯燃烧或爆炸 排放。 5 1
1.主要通风机突然停风时，瓦检员必通风机突然通风机停风时，未及时采须立即通知调度室切断井下电源，责11 停电停风而取措施，造成缺氧窒息、令各区域作业人员撤至进风大巷中； 未及时采取有害气体中毒、瓦斯燃烧中等 2.局部通风机停风时，瓦检员必须责措施 或爆炸 令停风区域内所有人员撤至全风压巷道中，并向调度室汇报，同时在停风区域入口处设置警标。 未及时断电、发现瓦斯超限后，未及时在检测到掘进工作面作业地点风流撤人、设置栅采取断电、撤人、设置栅中、电动机或其开关安设地点附近12 栏、揭示警标栏、揭示警标等措施，未20m以内风流中的瓦斯浓度达到措施，未向调向调度室汇报，造成缺氧中等 0.8％时，瓦检员必须责令带班队长度室汇报 窒息、有害气体中毒、瓦立即切断电源、撤出人员、设置栅栏、斯燃烧或爆炸 揭示警标，同时向调度室汇报。 掘进工作面在排放掘进工作面瓦斯前，瓦检员必13 瓦斯排放前未及时断电、撤人，造成须检查并确认带班队长对掘进工作未及时断电、缺氧窒息、有害气体中中等 面回风巷采取了断电、撤人、设置栅撤人 毒、瓦斯燃烧或爆炸 栏、揭示警标等措施后，方可进行瓦斯排放作业。 未排放瓦斯或排放不及在排放瓦斯过程中，瓦检员必须检14 未排放瓦斯或时，造成缺氧窒息、有害排放不及时 气体中毒、瓦斯燃烧或爆中等 查并确认掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓炸 度都不超过1.5%后，方可连续排放。 未及时发现瓦斯等有害15 掘进工作面瓦气体超限，造成缺氧窒掘进工作面排放瓦斯时，掘进工作斯超限 息、有害气体中毒、瓦斯中等 面回风流与全风压风流混合处的瓦燃烧或爆炸 斯和二氧化碳浓度都不超过1.5% 。 瓦斯排放后未未经检测，不能及时发现瓦斯排放结束后，瓦检员必须检查16 检测瓦斯浓局部瓦斯超限，造成缺氧并确认掘进工作面风流中最高瓦斯度，不能发现窒息、有害气体中毒、瓦中等 浓度不超过0.8%，且最高二氧化碳局部瓦斯超限 斯燃烧或爆炸 浓度不超过1.5%后，方可通知送电恢复生产。 未及时断电、发现瓦斯超限后，未及时撤人、设置栅采取断电、撤人、设置栅在检测到综采工作面上隅角瓦斯浓17 栏、揭示警标栏、揭示警标等措施，未度达到1.5％时，瓦检员必须责令措施，未向调向调度室汇报，造成缺氧重大 带班队长立即断电、撤人、设置栅度室汇报 窒息、有害气体中毒、瓦栏、揭示警标，同时向调度室汇报。 斯燃烧或爆炸 综采工作面上未排放瓦斯或排放不及时，造在排放瓦斯过程中，瓦检员必须18 隅角瓦斯超限重检测并确认综采工作面回风流后未排放瓦斯成缺氧窒息、有害气体中毒、或排放不及时 瓦斯燃烧或爆炸 大 中瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%后，方可连续排放。 19 综采工作面上未及时发现瓦斯等有害气体重综采工作面回风流中的瓦斯和隅角瓦斯超限 超限，造成导致缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 大 二氧化碳浓度都不超过1.5%。 未经检测，不未经检测，不能及时发现瓦斯在瓦斯排放结束后，瓦检员检测20 能发现局部瓦等有害气体超限，造成导致缺重并确认综采工作面回风流中的最高瓦斯浓度不超过0.8%，且斯超限 氧窒息、有害气体中毒、瓦斯大 燃烧或爆炸 最高二氧化碳浓度不超过1.5%后，方可通知送电恢复生产。 未检查局部通未检测瓦斯等有害气浓度，不排放瓦斯前，瓦检员必须检查并21 风机及供电设能及时发现瓦斯等有害气体中确认局部通风机及供电设备附备附近瓦斯、超限，造成缺氧窒息、有害气近10二氧化碳浓度 体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯等 米以内风流中的瓦斯和二氧化碳浓度均不超过0.5％后，事故 方可人工开启局部通风机。 未检查局部不检测瓦斯等有害气瓦检员必须检查并确认局部通风机及供电通风机及供浓度，不能及时发现设备附近10米以内风流中的瓦斯和二氧22 电设备附近瓦斯等有害气体超化碳浓度均不超过0.5％，且停风区中最和停风区内限，造成缺氧窒息、中等 高瓦斯浓度不超过0.8%和最高二氧化碳浓的瓦斯、二有害气体中毒、瓦斯度不超过1.5%后，方可人工开启局部通风氧化碳浓度 燃烧或爆炸瓦斯事故 机，恢复正常通风。 瓦检员必须检查并确认停风区内瓦斯或二不按规定排放，高浓氧化碳气体浓度均不大于3%，排放瓦斯途一级瓦斯排度瓦斯等有害气体突经路线短，直接进入回风系统而不影响其23 放时未按规然排出，造成缺氧窒中等 它采掘工作面和地点的安全，且向调度室定排放瓦斯 息、有害气体中毒、请示同意后，方可在当班安监员、带班队瓦斯燃烧或爆炸 长的配合下，按本矿制定的常规排放措施进行排放。 不按规定排放，高浓巷道瓦斯浓度超过3%或启封密闭排放瓦斯二级瓦斯排度瓦斯等有害气体突时，瓦检员必须检查并确认排放瓦斯途经24 放时未按规然排出，造成缺氧窒中等 路线短、直接进入回风系统，不影响其它定排放瓦斯 息、有害气体中毒、采掘工作面或地点的安全后，方可在通风瓦斯燃烧或爆炸 队长的指挥下按照经矿总工程师审查批准的排放瓦斯安全技术措施进行瓦斯排放。 2
巷道瓦斯浓度超过3%或启封密闭排不按规定排放，高浓放瓦斯，且可能影响其它采掘工作面三级瓦斯排放度瓦斯等有害气体突或地点的安全时，瓦检员必须在矿总25 时未按规定排然排出，造成缺氧窒中等 工程师和通风队长的领导下，按照由放瓦斯 息、有害气体中毒、矿总工程师组织有关部门共同审查签瓦斯燃烧或爆炸 字并经分公司总工程师批准的排放瓦斯安全技术措施，进行瓦斯排放。 排放瓦斯时未未及时发现瓦斯等有在排放瓦斯过程中，瓦检员必须检查26 检测瓦斯浓度害气体超限，造成缺而导致瓦斯超氧窒息、有害气体中中等 并确认掘进工作面回风流与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不限 毒、瓦斯燃烧或爆炸 超过1.5%后，方可连续排放。 临时停风地点瓦斯排放后，未经检测，不能及时在瓦斯排放结束后，瓦检员必须检测发现局部瓦斯超限，并确认临时停风地点回风流中的最高27 未检测瓦斯浓度，导致不能造成缺氧窒息、有害中等 瓦斯浓度不超过0.8%，最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且所有电气开关均发现局部瓦斯气体中毒、瓦斯燃烧开盖排除内部积聚的瓦斯后，方可通超限 或爆炸 知送电恢复生产。 三、本岗位可能存在的不安全行为 序号 不安全行为 1 专职、兼职瓦检员不按要求进行瓦斯、有害气体的检查，假检、漏检 2 不关闭风门、同时打开两道风门，造成风流短路 3 人为损坏通风设施，造成风流短路 4 损坏消防设施、防尘设施、隔爆设施；任意关闭喷雾、水管供水阀 5 未经批准随意在密闭上凿洞 6 擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷 7 不按规定驾驶车辆 8 进入回风巷不戴口罩 9 随意摘掉安全帽 10 损坏通风监测监控装备 11 将车辆停放在巷道有坡度的位置，不采取可靠的制动措施，驾驶员随意离开车辆 12 在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通 13 在井口20米范围内吸烟 14 使用不完好的防护用品及工器具 15 井下作业时，私自拆卸矿灯和自救器 16 井下不系安全帽帽带 17 管理人员发现违章不制止、不汇报 18 现场存在事故隐患尚未处理，强令工人作业 19 安全设施不齐全，强令工人作业 20 安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 21 无安全措施安排生产 22 酒后上岗 23 穿化纤衣服，携带违禁物品入井 24 敲帮问顶不使用专用工具 25 在车辆驾驶室内睡觉
26 车辆进入工作区，司机下车时不观察顶板、煤帮情况 27 井下倒车时，不观察车后情况 28 车辆车厢上有人作业，车辆不熄火 29 车辆起步前不发出开车信号 30 在巷道中作业车辆不开小灯或警示灯警示过往车辆 31 驾驶非防爆车辆进入掘进工作面、回风巷 32 野蛮超车、会车不减速、变光 33 驾驶灯光不全、制动不完好等车辆入井 34 对车辆不进行检查，直接开车入井 35 车辆行驶过程中，在车内躺卧、打闹嬉戏 36 乘车时将身体或携带的工具、物料伸出车外 37 将车辆停放在巷道有坡度的位置，不采取可靠的制动措施，驾驶员随意离开车辆 38 人货混装；超员、超高、超宽、超载；车辆超速 3
柳塔矿通风队监测监控维护工危险源管理卡
监测监控维护工共有3项工作任务，15项危险源，其中重大风险的危险源有0个，中等风险的危险源有15个，一般风险的危险源有0个，可能发生的不安全行为有27条。 1、监控设备的安装 一、工作任务2、监控设备的维护 利用梯子敷设利用梯子敷设电缆4 电缆时梯子不时梯子不完好会导梯脚底部应坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施，立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30cm逶迤，不得缺档。梯子如需加长使用，中等 必须有可靠的连接措施，且接头不得超名称 3、监控设备的检修 二、风险管理表 序号 危险源 风险及其 风险 名 称 后果描述 等级 管理标准 未对监控设备进行1. 监测监控工每月对安全监控设备零点、灵敏调校，不能及时发度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻监测监现瓦斯等有害气体辑等至少进行1次调试、校正，设备安装前，监控工未超限，造成缺氧窒测监控工必须对其进行联机调试、校正并确认合1 对监控息、有害气体中毒、中等 格后，方可入井安装； 2. 监测监控工每隔7天设备进瓦斯燃烧或爆炸造用标准气样和空气样对甲烷传感器、便携式甲烷行调校 成导致缺氧窒息、检测报警仪进行1次调校并确认合格后，方可使有害气体中毒、瓦用； 3. 监测监控工每隔7天必须对甲烷超限断斯燃烧或爆炸 电功能和机载式甲烷超限断电功能能进行1次测试。 1.监控设备调校周期不超期； 2.仪器干净、监控设备不完好，外观完好、结构完整、附件齐全，分站各功不能及时发现瓦斯能动作可靠； 3.电源箱螺丝符合以下规定：紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全;同一部位2 监控设备等有害气体超限，不完好 造成缺氧窒息、有中等 的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈的害气体中毒、瓦斯规格应与螺栓直径相符;螺母紧固后，螺栓螺燃烧或爆炸 纹应露出螺母1－3个螺距； 4.电源葙喇叭嘴无破损，密封圈、挡板、垫圈、压线板齐全。 监测监控工必须在综采工作面、旺采工作面、未按规定地点安装掘进工作面、被串联工作面进风流、回风流监测监控监控设备，不能及中设置的机电硐室安设瓦斯传感器，在综采工未按规时发现瓦斯等有害回风顺槽、旺采工作面回风巷设置温度传感3 定地点安气体超限，造成缺中等 器和一氧化碳传感器，在矿井盘区回风巷、装监控设氧窒息、有害气体一翼回风巷及总回风巷设置CH4传感器、风速备 中毒、瓦斯燃烧或传感器、温度传感器和一氧化碳传感器，在爆炸 矿井主通风机、局部通风机、主要风门处设置开停传感器，在主要风硐设置压力传感器。 完好 致作业人员摔伤 过1处。连接后梯梁的强度不得低于单梯梯梁的强度。折梯使用时上部夹角以35°-45°为宜，铰链必须牢固，并有可靠的拉撑措施。 保护人员对梯保护人员对梯子的梯子使用时必须有两人或两人以上的5 子的保护不到保护不到位会造成中等 保护人员进行保护，保护人员必须时刻位 作业人员摔伤 注意作业人员及梯子，保护人员不得嬉戏打闹。 在车辆上敷设在车辆上敷设电缆驾驶员在驾驶车辆作业时应慢踩刹车、6 电缆时车辆操时车辆操作不当会中等 稳起步。停车时应拉起手刹熄火并挂挡作不当 导致作业人员摔伤 防止车辆滑动将作业人员摔落。
在设定测点参数时，监测监控工必须将采掘工作面瓦斯传感器的报警浓度设为≥0.8%CH4、断电浓度设为≥1.5%CH4监测监控工未对测点等参数进行、复电浓度设为＜0.8%CH未对测点等设置或设置错误，不能4，将采用串联通风的采掘工作面以及回风流中设置的7 参数进行设及时发现瓦斯等有害置或设置错气体超限，造成缺氧窒中等 机电硐室传感器的报警和断电浓度≥0.5%CH4、复电浓度＜误 息、有害气体中毒、瓦0.5%CH4，将矿井斯燃烧或爆炸 盘区回风巷、一翼回风巷及总回风巷瓦斯传感器的报警点设为0.75％CH4，将温度传感器报警点设为≥30℃，将一氧化碳传感器报警点设为≥24PPm。 未对所有监控设备进1. 监测监控工必须每月对监测设备零监测监控工行调校，不能及时发现点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、8 未对所有监瓦斯等有害气体超限，指示值、控制逻辑进行1次调试和校正； 控设备进行造成缺氧窒息、有害气中等 2. 监测监控工每隔7天必须使用标准调校 体中毒、瓦斯燃烧或爆气样和空气样对对甲烷传感器、便携式炸 甲烷检测报警仪进行1次调校。 4
未对监控系统（包括监控监测监控工每日对井下的安全监测监控设备进行1次巡检（检查内监测监控工未对设备、缆线）进行巡检，容包括传感器的设置情况、9 监控系统（包括监控系统运转可能出现电缆敷监控设备、缆线）异常，不能及时发现瓦斯中等 设是否符合标准化要求、各闭锁功进行巡检 等有害气体超限，造成缺能是否动作可靠、电源的连接是否氧窒息、有害气体中毒、符合规定、传感器是否在调校周期瓦斯燃烧或爆炸 内、传感器挂设位置是否符合规定）。 工作场所的周边10 环境不完好（顶、工作场所的周边环境不1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮，帮） 完好 中等 支护齐全有效； 2.巷帮无裂缝。 当监测监控设备出现故障时，监测监测监控工未能未能及时地对监控设备监控工必须立即进行恢复和维修，11 及时地对监控设故障进行排除而导致不中等 并填写故障登记表，且故障处理时备故障进行排除 能有效的监测到有害气间不应超过4小时；监测监控设备体导致瓦斯事故的发生 在井下无法处理时，监测监控工必须在24小时内更换完毕。 主机运行不正常，不能及时1.主机应不少于2台，1台备用； 12 机房设施不发现瓦斯等有害气体超限，2.机房内防雷设施完好；完善 造成缺氧窒息、有害气体中中等 3.后备电源能够保证监控系统正常工作毒、瓦斯燃烧或爆炸 时间不低于2小时。 对主机维护不到位，主机运1.监测监控工必须每月对监测数监测监控工行不正常，不能及时发现瓦据进行1次备份，防止数据丢失； 13 对主机维护斯等有害气体超限，造成缺中等 2.监测监控工必须对杀毒软件及不到位 氧窒息、有害气体中毒、瓦时进行升级，每月对计算机至少斯燃烧或爆炸 进行1次杀毒，防止系统瘫痪。 每日早8点前，监测监控工必须监测监控工数据处理不及时，不能及时生成前一日监测日报表，并将瓦14 未及时打印发现瓦斯等有害气体超限，斯、一氧化碳、温度、风机开停监测报表 造成缺氧窒息、有害气体中中等 等异常、故障、超限及处理情况，毒、瓦斯燃烧或爆炸 报通风队长或通风监测负责人签字后，报矿总工程师审阅。 未及时对检测设备进行1.在检修设备时，监测监控工先监测监控工未检修，设备再次使用时对设备进行预热后，方可进行检15 按规定对升井可能出现异常，不能及修； 2.监测监控工对设备的完好的监测设备进时发现瓦斯等有害气体中等 情况进行检查； 3.在检修完毕或行检修 超限，造成缺氧窒息、使用新开箱设备时，监测监控工有害气体中毒、瓦斯燃对监控设备要经48小时通电后，烧或爆炸 分3隔阶段进行调试。 三、本岗位可能存在的不安全行为 序号 不安全行为 1 不关闭风门、同时打开两道风门，造成风流短路 2 人为损坏通风设施，造成风流短路 3 损坏消防设施、防尘设施、隔爆设施；任意关闭喷雾、水管供水阀 4 未经批准随意在密闭上凿洞 5 擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷
6 进入回风巷不带口罩 7 随意摘掉安全帽 8 损坏通风监测监控装备 9 在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通 10 在井口20米范围内吸烟 11 使用不完好的防护用品及工器具 12 井下作业时，私自拆卸矿灯和自救器 13 井下不系安全帽帽带 14 管理人员发现违章不制止、不汇报 15 现场存在事故隐患尚未处理，强令工人作业 16 安全设施不齐全，强令工人作业 17 安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗生产 5