目 录
第一章 总论..................................................................................................................................... 5 1.1项目概况 ............................................................................................................................. 5 1.2项目建设单位基本情况 ..................................................................................................... 5 1.3编制依据及研究范围 ......................................................................................................... 6
1.3.1编制依据 ................................................................................................................. 6 1.3.2编制原则 ................................................................................................................. 7 1.3.3研究范围 ................................................................................................................. 8 1.4主要技术经济指标 ............................................................................................................. 8 1.5主要研究结论 ..................................................................................................................... 9 第二章 项目建设背景及必要性 ................................................................................................... 11 2.1建设提出背景 ................................................................................................................... 11
2.1.1建筑垃圾随意堆放产生安全隐患 ....................................................................... 11 2.1.2建筑垃圾影响空气质量 ....................................................................................... 11 2.1.3建筑垃圾对水资源污染严重 ............................................................................... 12 2.1.4建筑垃圾占用土地，降低土壤质量 ................................................................... 12 2.1.5建筑垃圾回收利用问题亟待引起关注 ............................................................... 13 2.2项目建设必要性 ............................................................................................................... 14
2.2.1是实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化、产业化”的需求 ................... 14 2.2.2是实现成都市加快城市化进程、发展绿色生态城区的需求 ........................... 15 2.2.3是西部大开发战略对成都市环境卫生更高要求的需要 ................................... 16 2.2.4有利于增加当地就业、促进地区经济发展 ....................................................... 16
第三章 行业与市场分析 ............................................................................................................... 17 3.1我国建筑垃圾回收再利用现状分析 ............................................................................... 17
3.1.1建筑垃圾面广量大 ............................................................................................... 17 3.1.2建章立法操作性差 ............................................................................................... 17 3.1.3研究成果推广困难 ............................................................................................... 18 3.2我国建筑垃圾资源化对策分析 ....................................................................................... 18
3.2.1完善法律法规体系，制定再生利用体系 ........................................................... 18 3.2.2控制建筑垃圾源头，实现综合归口管理 ........................................................... 19 3.2.3加大政策扶持力度，加快再生技术研究 ........................................................... 19 3.2.4加强国际交流合作，建立标准示范工程 ........................................................... 20 3.3我国建筑垃圾再生产品市场推广及应用 ....................................................................... 20
3.3.1市场调查与分析 ................................................................................................... 20 3.3.2产品规划与管理 ................................................................................................... 21 3.3.3销售策划与宣传 ................................................................................................... 21 3.4本章小结 ........................................................................................................................... 21 第四章 建设规模和产品方案 ....................................................................................................... 23 4.1建设规模 ........................................................................................................................... 23
4.2建设内容 ........................................................................................................................... 23 4.3产品方案 ........................................................................................................................... 23 第五章 项目选址........................................................................................................................... 25
5.1项目选址 ........................................................................................................................... 25
5.1.1选址原则 ............................................................................................................... 25 5.1.2项目建设地点 ....................................................................................................... 25 5.2建设条件 ........................................................................................................................... 25
5.2.1运输条件 ............................................................................................................... 26
5.2.2征地拆迁条件 ....................................................................................................... 26 5.2.3施工条件 ............................................................................................................... 26
第六章 原材料、燃料及动力供应 ............................................................................................... 27 6.1原材料 ............................................................................................................................... 27
6.2燃料及动力 ....................................................................................................................... 27 第七章 技术方案、设备方案和工程方案 ................................................................................... 28 7.1技术方案 ........................................................................................................................... 28
7.1.1生产工艺流程图 ................................................................................................... 28 7.1.2产品标准说明 ....................................................................................................... 28 7.2设备方案 ........................................................................................................................... 29
7.2.1设备选型原则 ....................................................................................................... 29 7.2.2主要设备选型 ....................................................................................................... 30 7.3工程方案 ........................................................................................................................... 30
7.3.1工程设计依据 ....................................................................................................... 30 7.3.2主要建、构筑物工程 ........................................................................................... 31
第八章 总图运输与公用辅助工程 ............................................................................................... 32 8.1总图布置依据 ................................................................................................................... 32
8.1.1总平面布置原则 ................................................................................................... 32 8.1.2总平面布置 ........................................................................................................... 32 8.1.3场内外运输 ........................................................................................................... 33 8.2公用辅助工程 ................................................................................................................... 33
8.2.1给排水 ................................................................................................................... 33 8.2.2供电 ....................................................................................................................... 34 8.2.3维修 ....................................................................................................................... 37 8.2.4绿化 ....................................................................................................................... 37
第九章 环境影响评价................................................................................................................... 38 9.1编制依据及标准 ............................................................................................................... 38 9.2污染物的识别 ................................................................................................................... 38
9.2.1施工期污染物识别 ............................................................................................... 38 9.2.2运营期污染物识别 ............................................................................................... 38 9.3项目施工期环境影响分析及治理措施 ........................................................................... 39
9.3.1施工期大气环境影响分析和防治对策 ............................................................... 39 9.3.2施工期水环境影响分析和防治对策 ................................................................... 40 9.3.3施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 ................................................... 41 9.3.4施工期噪声环境影响分析和防治对策 ............................................................... 41 9.4项目运营期环境影响分析及治理措施 ........................................................................... 42
9.4.1废水的治理措施及排放分析 ............................................................................... 43 9.4.2固体废弃物的治理措施及排放分析 ................................................................... 43 9.4.3噪声治理措施及排放分析 ................................................................................... 43 9.5绿化措施 ........................................................................................................................... 44 9.6清洁生产 ........................................................................................................................... 44 9.7环境影响评价 ................................................................................................................... 44 第十章 劳动安全卫生与消防 ....................................................................................................... 46
10.1劳动安全卫生 ................................................................................................................. 46
10.1.1设计依据 ............................................................................................................. 46 10.1.2生产过程中职业危害因素分析 ......................................................................... 46 10.1.3职业安全卫生主要措施 ..................................................................................... 47 10.1.4工业卫生 ............................................................................................................. 48
10.1.5机构设置 ............................................................................................................. 48 10.2消防 ................................................................................................................................. 49
10.2.1消防设计依据 ..................................................................................................... 49 10.2.2消防控制措施 ..................................................................................................... 49 10.2.3机构设置 ............................................................................................................. 50
第十一章 节能及节能措施 ........................................................................................................... 51 11.1编制依据 ......................................................................................................................... 51
11.2项目用能状况 ................................................................................................................. 51 11.3节能措施 ......................................................................................................................... 51 第十二章 项目组织管理 ............................................................................................................... 54 12.1企业组织 ......................................................................................................................... 54
12.2劳动定员 ......................................................................................................................... 54 12.3人员培训 ......................................................................................................................... 54 12.4人员来源 ......................................................................................................................... 55 第十三章 项目实施进度 ............................................................................................................... 56 13.1建设期 ............................................................................................................................. 56
13.2实施步骤 ......................................................................................................................... 56 13.3项目实施进度安排 ......................................................................................................... 57 第十四章 项目招标方案 ............................................................................................................... 58 14.1招标方案编制依据 ......................................................................................................... 58
14.2招标原则 ......................................................................................................................... 58 14.3招标范围 ......................................................................................................................... 58 14.4招标组织方式 ................................................................................................................. 59 14.5招投标程序 ..................................................................................................................... 59
14.5.1项目招标 ............................................................................................................. 59 14.5.2资质要求 ............................................................................................................. 60 14.5.3项目投标 ............................................................................................................. 61 14.5.4项目开标、评标和中标 ..................................................................................... 61 14.6招投标费用 ..................................................................................................................... 62 14.7招标信息发布 ................................................................................................................. 62 第十五章 投资估算与资金筹措 ................................................................................................... 63 15.1估算范围 ......................................................................................................................... 63
15.2估算依据 ......................................................................................................................... 63 15.3编制说明 ......................................................................................................................... 63 15.4建设投资估算 ................................................................................................................. 64 15.5建设期贷款利息 ............................................................................................................. 64 15.6流动资金估算 ................................................................................................................. 65 15.7总投资估算 ..................................................................................................................... 65 15.8资金筹措 ......................................................................................................................... 65 第十六章 财务分析....................................................................................................................... 66
16.1财务估算与评价依据 ..................................................................................................... 66 16.2主要财务数据预测 ......................................................................................................... 66
16.2.1主营业务收入及税金预测 ................................................................................. 66 16.2.2成本费用预测 ..................................................................................................... 67 16.2.3利润预测 ............................................................................................................. 67 16.2.4现金流量预测 ..................................................................................................... 67 16.3财务评价 ......................................................................................................................... 67
16.3.1盈利能力 ............................................................................................................. 68
16.3.2偿债能力 ............................................................................................................. 68 16.4不确定性分析 ................................................................................................................. 69
16.4.1敏感性分析 ......................................................................................................... 69 16.4.2盈亏平衡点分析 ................................................................................................. 69
第十七章 风险分析....................................................................................................................... 70 17.1市场风险 ......................................................................................................................... 70 17.2产量风险 ......................................................................................................................... 70 17.3资金风险 ......................................................................................................................... 70 17.4政策风险 ......................................................................................................................... 71 17.5外部条件风险 ................................................................................................................. 71 第十八章 效益分析....................................................................................................................... 72 18.1项目对社会的影响分析 ................................................................................................. 72 18.2项目与所在地互适性分析 ............................................................................................. 72
18.2.1利益群体对项目的态度和参与程度 ................................................................. 72 18.2.2各级组织对项目的态度及支持程度 ................................................................. 73 18.2.3地区文化状况对项目的适应程度 ..................................................................... 73 18.3社会评价结论 ................................................................................................................. 73 第十九章 结论及建议................................................................................................................... 74 19.1结论 ................................................................................................................................. 74 19.2建议 ................................................................................................................................. 75 附表 ................................................................................................................................................ 76
附表1：项目总投资估算表 .................................................................................................. 76 附表2：项目产品销售收入、税金、增值税估算表 .......................................................... 77 附表3：项目运营期总成本费用估算表 .............................................................................. 78 附表4：项目损益估算预测表 .............................................................................................. 79 附表5：总投资现金流量预测表 .......................................................................................... 80 附表6：项目借款偿还计划表 .............................................................................................. 81 附表7：项目偿债备付率、利息备付率计算表 .................................................................. 81 附表8：项目敏感性计算表 .................................................................................................. 82
第一章 总论
1.1项目概况
1、项目名称：建筑垃圾回收再利用项目； 2、建设主体：成都市创源环保有限公司； 3、建设性质：新建；
4、建设地点：龙泉驿区洛带镇岐山村13组； 5、计划用地：15亩；
6、建设规模及内容：项目总建筑面积规划为9800.00㎡，其中总平工程2830㎡、生产工程5530㎡、公用工程1440㎡以及生产设备购置安装；
7、产品方案：年产72万吨（日产2000吨）建筑垃圾回收加工再利用建材产品（砂、碎石），其中砂45万吨、碎石37万吨；
7、投资估算：本项目总投资550.00万元；
8、资金筹措：企业自筹385.00万元，占总投资70%，计划银行借款165.00万元，占总投资30%；
9、建设周期：建设期为2个月，即2015年11月—2015年12月。
1.2项目建设单位基本情况
成都市创源环保有限公司致力于发展循环经济、绿色经济、可再生资源回收、加工和再利用。公司始终贯彻落实科学发展观，投入节约型社会建设，借鉴国外先进经验，引进先进设备，利用自身技术优势，提高资源利用效率，发展循环经济，变废为宝，初步形成以资源节约型、清洁生产型、生态环保型为特征的发展格局，公司采用国际