物料超领单
领用部门： 日期： 制造命令号： 超领物料编号 名称 规格 批量： 超领数量 超领原因 超领率 仓管员： 领料员：
补料申请单
生产单号： 产品名称：
生产批量： 补料申请部门： 日期： 物料品名 编号 规格 单位 用量 损耗 损耗 原因 数量 单机标准实际损耗补发备注 仓管员： 品管员： 补料员：
11
.生产进度变更通知单
通知部门 产品名称规格 接单日期 原定项目 变更原因
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修正项目 生产单号 生产数量 原预定交货期 变更交货期 QA检查记录表
检查日期： 客户名称 入库单 制造通知单 入库数量 名称/规格 产品料号 抽样数量 抽样标准 MIL—STD—105D 主要检查项目 1 2 3 4 5 6 检查记录 备注： 品管主管： 检验者：
判定： 7 8 9 10 11 12 序号范围/编号： 缺点区分 AQL Ac/Re 主要缺点 次要缺点 13
原材料入库流程
采购部 品质部 仓储部 开始 采购物资 否 质量验收 是否合格 是 开验收单 否 清点数量 是否足额 是 入库登记 结束 原材料入库流程说明
序号 节点 采购物资 责任人 相关说明 采购部接到《供应商发货通知单》后采购部 准备接收货物，并通知品质部进行质量验收 品质部进行质量验收，看是否符合合2 质量验收 品质部 同要求及工艺技术要求等，检验合格出具质量检验报告，不合格则通知采购部处理 3 开验收单 清点数量 入库登记 品质部 原材料检验合格则开《进料验收单》转仓储部 核对供应商的送货单，查点实物数量，不足额则反馈给采购部 实物数量足额则进行入库登记，办理入库相关手续 凭证》 《质量检验报告》、《进货验收记录》 相关文件/记录 《订购单》、《送料1 《进料验收单》 4 仓储部 《进料验收单》 5
仓储部 《物料库存账卡》 14
序号 1 生产车间 品质部 仓储部 开始 生产过程 待检 组织送检 否 是否合格 是 填入库单 入成品库 入废品库 结束 节点 组织送检 责任人 生产车间 相关说明 生产车间通知品质部进行成品检验，做好送检工作 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好检验记录 相关文件/记录 《成品检验标准》、《成品检验记录》 《入库单 2 待检 品质部 3 填入库单 入成品库 入废品库 仓储部 成品检验合格，填《入库单》 4 仓储部 将检验合格的成品，办理入成品库 将检验不合格的成品，送生产车间返工或办理入废品库 《入库单》 5 仓储部 《入库单》 15