2.物料出库管理流程 （1）原材料出库流程
生产车间 仓储部 生产部经理 开始 提出物资需求 填写领料单 否 审核 是 物资使用 填写发货单 台账登记 结束
原材料出库流程说明
序号 节点 提出1 物资需求 填写2 领料单 填写3 发货单 4 物资使用 台账登记 生产车间 仓储部 仓储部 生产车间 责任人 相关说明 生产车间根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求 相关文件/记录 《领料单》 生产车间根据物资需求填写《领料单》，报生产部经理领料 《领料单》 仓储部接收生产部经理审核过的《领料单》，办理发货，并填写《发货单》 生产车间领取所需物料，进行生产作业 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 《发货单》 《领料单》 《发货单》 5 品质工程师
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销售部 仓库专员 仓库主管 业务单位 开始 否 提货手续 出货申请 审核 是 货品准备 出库手续 确认 知会 产品出库 货物出厂 资料存挡 结束 序号 节点 责任人 相关说明 仓库主管审核销售部提出的出货申1 审核 仓库主管 请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 2 货品准备 出货手续 产品出库 货物出厂 资料存档 仓库专员 仓库专员接收仓库主管审核后的《提货单》，作好货品准备 仓库专员办理成品出库相关手续 仓库专员办理好成品出库手续，知会销售部，并通知业务单位 业务单位联系购货方，办理货物出厂 《订货通知单》、仓库专员 收集成品出库资料，并整理归档 《发货单》、《成品交运单》 《发货单》 《订货通知单》 相关文件/记录 3 仓库专员 4 仓库专员 《成品交运单》 5 业务单位 6 17
物资仓储管理流程
生产部 采购部 仓储部 财务部 相关单位 开始 产成品 原材料 办理入库 物资台账 原材料明细账 存储管理 领料单 办理出库 出库单 物资盘存 原材料明细账 审核 废品处理方案 废品处理 仓储费用核算 结束
物资仓储管理流程说明
序号 1 节点 办理入库 存储管理 办理出库 物资盘存 废品处理 责任人 仓储部 相关说明 仓储部负责原材料、成品入库，并办理入库手续 仓储部负责原材料、成品的存储、调配及保管工作 仓储部负责原材料、成品出库，并办理出库手续 制订盘点计划，对库存物资进行盘仓储部 点，记录盘点结果，汇总盘点报告，并进行库存调整 仓储部 仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料及废品 相关文件/记录 《入库通知表》、《入库验收单》 《仓库材料日报表》 《巡查记录表》 《领料单》、《发货单》 《盘点卡》、《盘点清册》 《呆废料处理表》、《废品处理表》 2 仓储部 3 仓储部 4 5
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生产总监 采购部 仓储部 开始 生产部 库存控制管理流程说明
序号 1 节点 库存计划 仓库记录 审批 合理4 安排使用 仓库部 责任人 仓库主管 相关说明 仓库主管根据生产计划制订年度库存计划，报生产总监审批 对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析 生产总监对仓库主管提供的差异分相关文件/记录 《年度库存计划》 结束 执行采购流程 年度库存报告 审批 否 是否采购 是 物资差异分析 仓库记录 生产用料 审核 现有库存 库存计划 生产计划 执行计划 合理安排使用 2 仓储部 《库存差异分析3 生产总监 析进行审核，考虑是否追加采购申请 表》 仓库部对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作 《年度库存报告》
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7.物料入库日报表
编号： 入库日期： 年 月 日
物料采购人 物料编号 编号 审核：
编号 入库单 检验员 检验单 数量 储位 进料方 订单编号 备注 入库记录人
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