2013年生产管理工作总结
生产处
2013年生产技术管理工作以“学先进、重员工、抓管理、强技术、筑和谐、争一流”为工作主线，积极推进我部“十二五”各项措施有效落实。重点做好碳纤维及新产品生产、节能减排、质量改进等工作；进一步抓好生产体系建设，整合资源、完善技术资料、突出工艺参数的执行和管理、强化制度执行。进一步抓好重大作业活动，不断提高生产稳定性；进一步开展课题攻关，不断改进实物质量提升；进一步拓宽新技术、新工艺应用，降低能耗、物耗及“三废”产生量，促进绿色发展，较好实现年度目标。
一、 生产目标实现情况： （一）腈纶
1、 产量：
装置 南装置 北装置 金阳 事业部 计划（t） 完成（t） 完成率（%） 44330 68930 24960 138220 46013 69382 25310 140706 103.80 100.66 101.40 101.80 日均（t 12同期（t） 12同期日日均同比/d） 均（t /d） ↑% 152.21 228.23 83.26 463.70 46514 67123 26183 139924 153.53 225.59 85.85 464.96 -0.86 1.17 -3.02 -0.27 1～10月份事业部产量计划138220吨，完成140706吨，完成率 101.80% ，日均产能同比上升0.33%。其中：南装置计划44380吨，完成46013吨，完成率 103.68% ，日均同比下降0.86%；北装置计划69010吨，完成69382吨，完成率 100.54%，日均同比上升1.17%； 金阳装置计划24980吨，完成25310吨，完成率 101.32%，日均同比下降3.02%。中试车间产量9吨。
2、 质量
①、指标完成：一步法一等品率完成99.95%；一步法优等品率完成97.13%（同比上升6.56百分点）；二步法北装置优等品率完成99.70%（同比上升0.33百分点）；金阳装置完成99.83%（同比上升0.41百分点）；完成指标。
②、稳定提高率：南装置、北装置、金阳装置主要产品合格率100%，纤维一等品以上比例分别完成完成99.95%、100%、100%，保持质量稳定提高率100%。
③、公司及上级监督抽检符合率100%。
1
④、用户满意度：上海市质协用户评价中心市场抽查评价91.29，完成目标。
⑤、用户抱怨。用户抱怨发生1起，为金阳装置2.5D消光丝束（批号为AJB1303039）湿丝，确认退回1.898吨，未完成指标，与去年同期比减少1起。
⑥、保持名牌产品和用户满意产品称号。 3、 停台率：
部门 南装置 运转率 2013（1～10） 剔除失电 2012（1～10） 剔除让汽 同比 剔除外因同比 北装置 运转率 非停率 金阳装置 运转率 非停率 事业部 运转率 非停率 非停率 99.05 99.08 98.95 99.01 0.08 0.04 0.12 0.06 ↓0.04 ↓0.02 98.58 98.62 98.56 98.89 0.27 0.24 0.46 0.13 ↓0.19 98.34 98.37 98.16 98.21 0.18 0.15 0.27 0.23 ↓0.09 ↓0.08 98.74 98.77 98.66 98.83 0.18 0.15 0.29 0.12 ↓0.11 ↑0.10 ↑0.07 ↑0.02 ↓0.27 ↑0.18 ↑0.16 ↑0.08 ↓0.06 ↑0.11 ↑0.03 1～10月份部设备运转率98.77％（剔除外部因素），非计划停台率0.15%。：运转率同比下降0.06％；其中南装置上升0.07%，北装置下降0.27%，金阳装置上升0.16％。
非计划停台率同比上升0.03%（剔除外部因素），同比上升0.03%。主要为8月6日北装置聚合失电影响聚合物质量、引起F-1202运行周期下降使纺丝停车及降速。各部门情况：南装置下降0.02%；北装置上升0.11%；金阳装置下降0.08%。
纺丝线全线非计划停车情况：
部门 2013年1～10月 2012年1～10份 同比 其中：
设备因素 同比 工艺操作因素 同比 2 持平 0 持平 4 ↑2 1 ↓1 1 ↓2 2 ↑1 7 持平 3 持平 南装置 2 2 -- 北装置 5 4 ↑1 金阳装置 3 4 ↓1 合计 10 10 -- 1～10月份累计发生纺丝非计划停车10次。其中设备因素7次，同比持平；工艺操作因素停台3次，同比持平。
4、 产品结构调整
差别化
2
腈纶纤维 总产量 （万吨） 差别化量 （万吨） 差别化率 （%） 总产量 （万吨） 纤维合计 差别化量 （万吨） 差别化率 （%） 总产量 （万吨） 企业合计 差别化量 （万吨） 差别化率 （%） 14.07 9.92 70.50% 14.07 9.92 70.50% 14.07 9.92 70.50% 1~10月累计差别化率70.5%，差别化产量9.92万吨。 新产品生产量
1~10月新产品累计生产总量3701吨，为年度计划的78.24%。 效益贡献：
生产量 项 目 品种 (吨) 1 2 3 4 1.5D细旦 0.8D细旦 高收缩纤维 抗起球纤维 高强纤维（含浆粕） 68103 1931 1490 2009 34 958 0 93 23983 582 25.125 (吨) 67435 1911 1501 1924 34 775 0 89 23922 582 17.977 销售量 产销率（％） 99.02% 99.00% 100.71% 95.73% 100.00% 80.87% / 96.20% 99.74% 100.00% 71.55% 22.88% 96.72% 比常规产品增加 单位毛利(元/吨) 毛利总额 (万元) 759 1,413 743 1,583 1,151 1,638 / 2,610 114 433 1,971 - - 5,118 270 112 304 4 127 - 23 272 25 4 - - 附加值（毛利贡献）排名5 6 原液着色纤维 7 凝胶染色纤维 8 9 功能型纤维 高伸长长丝 10 花式纱专用料 11 12 聚合体 单 位
原丝（碳纤维装置产） 碳纤维（碳纤13 维装置产） 581.09529 132.93406 84.13702 81.373512
5、 、主要化工料消耗：
部 门 三单之和 南装置 北装置 金阳装置 硫氰酸钠 三单之和 硫氰酸钠 三单之和 硫氰酸钠 3
2013年 2012年 同比升降 （kg/t） 990.7 991.6 ↓0.9 6.2 6.2 － 990.7 991.6 ↓0.9 3.4 3.4 － 991.0 991.9 ↓0.9 3.3 3.3 － 1-10月份腈纶部纤维三单之和为990.9kg/t，完成指标，同比下降0.8kg/t。其中一步法990.7kg/t,同比下降0.9g/t，一步法硫氰酸钠单耗为6.2kg/t,完成指标。三人牌二步法三单之和为990.7kg/t,同比下降0.9kg/t，硫氰酸钠单耗为3.4kg/t,完成指标。金阳二步法纤维三单之和为991.0kg/t,同比下降0.9kg/t，硫氰酸钠单耗为3.3kg/t,完成指标。
其它消耗完成情况：
完成值 化工料名称 二氧化硫脲 异丙醇 偶氮二异丁腈 二氧化钛 碳酸钡 冰醋酸 硅藻土 JQM-108油剂 JQM-107油剂 JQM-106油剂 JQM-105油剂（一步法） JQM-105油剂（二步法） 乙硫醇 氯酸钠 氯酸钠 焦亚硫酸钠 液氨 氯化亚铁 高纯碱(48%)(二步法） 硅藻土 硝酸 硫酸钠 消泡剂 盐酸（kg/t纯水） 32％液碱（kg/t纯水） 膜清洗剂（一步法） 计划指标 5.40 2.30 2.10 2.80 0.90 6.50 3.00 3.80 10.80 9.00 9.00 4.00 2.40 6.50 6.20 18.20 0.35 0.012 6.50 0.50 1.10 0.80 0.04 1.50 1.00 0.80 南装置 5.30 2.00 2.06 2.40 10.40 8.80 8.60 北装置 3.40 4.00 2.30 6.30 17.20 0.34 0.009 6.30 0.31 0.90 0.60 0.03 金阳装置 3.60 4.00 2.30 5.90 17.10 0.23 0.008 6.30 1.10 0.60 0.03 化动车间 0.80 4.90 2.47 1.40 0.93 0.76 4
膜清洗剂（二步法） 0.25 0.17 0.23 1-10月份辅助化工料消耗均完成年初目标。其中二步法毛型油剂单耗为4kg/t，完成指标，但有所上升，主要为改善纤维可纺性，适当提高油剂的加入量，南装置油剂单耗今年一季度单耗偏高，对此通过加入量与纤维含油率的跟踪测试，在不影响纤维含油的前提下，及时调整油剂加入量，油剂单耗逐步下降，累计单耗完成下达指标。
6、 能源消耗：
产品名称 能源 名称 产量 一 步 法 纤 维 纤维用水 纤维用电 纤维用汽 纤维纯水 产品能耗 产量 二 步 法 纤 维 纤维用水 纤维用电 纤维用汽 纤维纯水 产品能耗 产量 金 阳 牌 纤 维 纤维用水 纤维用电 纤维用汽 纤维纯水 产品能耗 纤 维 合 计 平 均 产量 纤维用水 纤维用电 纤维用汽 纤维纯水 10月份产品能耗 单位 计划 实际 去年 同比增减 单耗 t t/t kwh/t GJ/t t/t kg标油/t t t/t kwh/t GJ/t t/t kg标油/t t t/t kwh/t GJ/t t/t kg标油/t t t/t kwh/t GJ/t t/t 单耗 同期 （%） 今年 累计平均单耗 去年 同比增减（%） 4170 1.5 672 20.5 8.0 768.5 7030 3.5 517 16.4 12.0 614.5 2570 4.5 565 15.9 10.5 587.0 13770 - - - 10.4 4709.7 1.5 658 20.3 7.3 745.8 6913.2 3.5 514 16.1 11.5 600.0 2554.0 4.5 558 15.2 9.4 557.9 4710.1 1.5 637 18.9 10.8 724.1 7184.4 3.0 491 15.8 16.0 598.6 2720.5 5.5 549 15.4 14.2 580.8 0.0 1.3 3.4 7.1 -32.5 3.0 -3.8 17.5 4.8 1.4 -28.5 0.2 -6.1 -17.4 1.7 -1.1 -33.6 -4.0 -3.0 -13.4 -2.7 3.0 -30.6 46012.6 1.2 655 20.3 7.9 752.3 69382.1 3.4 517 15.9 12.1 596.9 25310.5 4.4 562 15.2 11.2 567.4 46513.9 1.2 664 20.8 11.8 779.8 67123.5 3.5 521 15.9 16.3 614.3 26183.0 4.2 525 15.3 14.6 579.4 -1.1 -4.7 -1.4 -2.1 -33.2 -3.5 3.4 -4.0 -0.6 0.0 -26.0 -2.8 -3.3 3.5 7.1 -0.5 -23.3 -2.1 0.6 -14.0 -0.9 -1.0 -27.2 14176.9 14615.1 20.6 842 20.6 9.7 23.8 866 20.0 14.0 140705.2 139820.5 19.6 875 20.5 10.6 22.8 883 20.7 14.5 5