文件和记录管理程序有限公司
编号：SFS-2-4.2-01 日期：2011-01-05 页码： 2 of 6 版本：G01
1.0 目的 对与公司质量管理体系和环境管理体系有关的文件和记录进行控制，确保各有关场所使用的文 件为有效版本。 2.0 范围 适用于公司所有与品质和环境有关的文件和记录管理。 3.0 职责 3.1 公司总经理负责质量手册和环境手册发布实施及修改的批准。 3.2 公司总经理或管理者代表负责程序文件发布实施及修改的批准。 3.3 各部门部长负责程序文件以下文件的发布实施及修改的批准。 3.4 品质部负责质量体系文件和环境体系文件的管理。 4.0 操作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 质量和环境体系文件 质量手册、环境手册、程序文件、管理基准、质量记录和环境记录。 4.1.2 外来文件 外来文件：指企业收集的质量和环境管理体系运行中得到应用的国际标准、国家标准、行 业标准、法律法规和客户提供标准和图纸等。 4.1.3 技术文件 作业指导书、产品标准、检验文件、工艺文件等 4.1.4 二、三、四级文件构成一览表 二、三、四级文件构成一览表，具体参照《二、三、四级文件清单》 4.2 文件的拟稿和审批 4.2.1 质量和环境手册由品质部组织拟定，公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。 4.2.2 程序文件由相关部门拟定，各职能部门讨论修改，由部门负责人审核，管理者代表或总 经理签字批准后实施。 4.2.3 三级文件由各部门负责拟稿，部门课长签字审核，部门部长签字批准，具体参照《三级文 件作成手顺书》 。 4.2.4 四级表单作成请参照《四级表单作成·修改·保管手顺书》 。 4.3 文件的编号、登记、标识 4.3.1 编号 文控对所发受控文件进行管理编号，编号按照《文件编号基准》执行。