3.6 变更
3.7 风险信息 更新
第一项： 严格履行以下变更程序及要求： (1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人 进行管理； (2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部 门，并按管理权限报主管领导审批； (3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实 施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不 得超过
原批准范围和期限； (4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门 应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及 时将变更结果通知相关部门和有关人员。 第二项： 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定 控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 第一项： 非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、 有害因素，排查隐患。 第二项： 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 第三项： 在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。 1.建立供应商名录、档案(包括资格预审、业绩 评价等资料) ; 2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理； 3.定期识别与采购有关的风险。 分)
10
10
3.8 供应商
5
4、安全生产规章制度(100 分) (自评考核得分
4.1 安全生产 规章制度
第一项： 1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律 法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制 度或安全操作规程的具体内容，并严格落实； 2.安全生产规章制度内容应符合标准要求； 3.明确责任部门、职责、工作要求； 4.安全生产规章制度应具有可操作性； 5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还 应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开 停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气 管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品 输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交 通安全、文件、档案管理制度等。 6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规 章制度。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理 制度，扣 100 分(A 级要素否决项) ; 2.未制定以下规章制度之一，扣 40 分(B 级要素 否决项)
40