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8、发货运费计入应付款项，实际支付运费后，对该应付款进行核销。 9、单据进入总账系统生成凭证，流程结束。
5.3.2
<先生产后签订销售合同>先生产后签订销售合同业务流程
经营部流程开始与客户商谈预测订单签订销售合同生成销售订单根据销售订单发货发货单计划部、生产部MPS运算粗能力评估MRP运算生产及入库流程 流程说明：
1、 经营部与客户商谈，达成订货意向，由领导审核通过后，由销售员手工录入预测订单。 2、 计划部进行MPS计算，得出粗能力评估报告，经审核通过后。进行MRP运算。 3、 由MRP运算生成生产建议计划、采购建议计划、委外建议计划。进行计划执行阶段及生
产入库流程。
4、 发货前需与客户签订销售合同，再由销售合同生成销售订单。或直接录入销售订单。同
时删除之前录入的预测订单。
5、 根据销售订单生成发货单。进行实物发货。
5.3.3 整体销售、部件发货、整理开票业务流程
<整体销售、部件发货、整体开票>生产部\\仓储中心流程开始依据销售订单制定生产计划部件生产完工入半成品库按产成品生产订单出库（出库类别另设、领料部门为生产部）经营部材料出库单销售发货依据销售订单开票财务流程结束 流程说明：
1、 根据销售订单制定生产订单，部件（半成品）完工入办成品库。
2、 如要按部件发货，则按产成品的生产订单生成材料出库单，出库类别设为“部件发货”用友软件股份有限公司 第 19 页 行业及咨询实施部
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（对应成本科目下的二级科目）。
3、 打印此出库单，作为部件发货的依据。进行发货。 4、 根据销售订单进行开票。（可按数量分批开票）。 注：财务可根据出库类别区分实际在产品和已发货在产品。
6.3.4采购总体业务流程
< 采购－请购流程>计划部、各业务部门流程开始1采购计划招标流程1流程开始流程开始1请购单审核采购订单确定供应商、价格等信息Y采购部N审核Y下达供应商采购到货检验流程采购入库流程采购不良品处理流程采购开票及付款流程流程结束供应商备货采购到货供应商采购员跟踪 流程说明：
1、请购单的来源有三种方式：第一种业务部门填写请购单，并由本部门领导审核。第二种由计划员根据采购计划拷贝生成请购单，并由计划部领导审核。第三种通过招标流程后，填写相应请购单。
2、采购部根据审核后的请购单生成采购订单,包括维护采购定单的供应商、价格等信息。（多次请购单可生成一张采购订单），分管领导进行审核。
3、采购员把通过审核的采购订单打印出来，同时和相应图纸一道提供给供应商。 4、采购员对此订单进行跟踪。
5、采购到货后进行采购到货检验流程，检验不良品进行采购不良品处理流程。合格品进入采购入库流程。 6、进行采购开票及付款流程。
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7、设采购员价格控制。
注：库存刀具（损耗）的请购业务流程:请购单的审批流程（仓库提出请购申请，由生产部审核）。
6.3.5委外总体业务流程
<委外－产品委外流程><销售部><计划部>销售订单生产计划委外请购单材料出库单委外入库合格委外商确认供应部委外订单审核委外到货及报检降级委外核销供应商存货调价单委外到货单委外开票<仓库>审核发料<质检部>委外到货检验流程不合格委外不良品处理流程财务部记帐入库单记帐付款 业务说明：
1、产成品委外根据生产计划生成委外请购单，根据委外请购单生成委外订单。半成品委外根据生产计划生成委外订单。首先外协员根据计划与供应商商讨价格与供货期，确定后供应部将生成的委外订单对其中的外协件的规格、数量、价格、交货期进行维护或修改，交由部长审核后，打印出来和相应图纸交给外协供应商。如协商未通过则要更改委外商或修改委外订单。
2、仓管员根据委外订单生成材料出库单并打印，由外协员拿着其中一联进行领料交给供应商。
3、委外到货后，外协员核对数量，根据订单填写委外到货单并进行维护。 4、进行委外到货检验流程。
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5、检验发现的不良品进行委外不良品处理流程，合格产品进行委外入库，参照生成采购入库单。
6、最后进行委外开票及付款流程
6.3.6生产订单变更流程
生产订单变更流程销售订单变更取消暂停是是否未加工退料、取消采购流程开始销售合同变更取消、暂停操作退料在制品处理流程采购订单<职能>数量减少（多余部分）否流程开始计划变更数量变更生产订单变数量增加部分更返工返修否原订单是否能取消采购、退料在制品处理<职能>流程开始图纸变更是否能返工返修合同价格谈判下生产订单<职能>是重下采购订单退料 流程说明：
1、生产订单变更来源：销售合同变更导致生产订单的取消、暂停、数量变更；销售合同变更导致图纸的变更；图纸本身变更导致生产订单的变更；计划部计划的变更导致的生产订单数量的变更。
2、生产订单需取消、暂停的情况，如果是未加工、能取消采购。则取消采购、进行退料。如果已加工，不能取消采购，则把已加工件、采购到货件入在制品处理库待处理。
3、销售合同、计划变更导致的生产订单数量的变更：数量减少时多余的部分参照第2条处理流程。数量增加的部分下采购订单（或跟供应商商议可以的情况下变更采购订单）。
4、销售合同变更导致的、技术图纸本身的变更，能返工返修则进行返工返修。不能返工返修、变动较大的情况则由销售部跟客户对价格进行谈判。通过后重新下生产订单。原订单能取消采购和退货的，则重新下采购订单和退料。不能取消采购和退料，则把加工件和采购件入在制品库待处理，重新下采购订单。
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6.3.7质保期外（有维修费用）返修业务
<流程名称>生产、仓库流程开始其他入库单手工输入非标生产订单非标生产订单领料材料出库单工序计划生成工序转移工序转移单生产完工入库工序检验经营部流程结束销售出库单发货单按订单预留销售订单销售合同<职能>
说明：
业务描述：此流程适于所需维修产品在保质期外，我方需收取维修费用的业务情况。
1、经营部在接到客户维修申请任务后，接货员到仓库办理入库收入。仓管员录入其他入库单，把该需维修产品（A）入不良品待处理库。
2、生产计划部组织人员对需维修产品进行检查，判定需更换的零件及加工工序。 3、生产订单手工输入及执行：
方案一：如果该产品需更换部件（半成品）小于或等于一个，则可维护一张非标准生产订单，其订单母件为该产品（A），子件为：A本身、需更换部件的最底层件、需要领用的其他生产物料。之后进行领料（领用订单的子件）。需走车间工序则之前维护其工艺路线（需要把部件的加工工序和最后组装的工序直接放在产品A的工艺路线下），然后完工入库。如果不需生成工序计划，则领料后可直接产成品入库。
方案二：如果该产品需更换的部件（半成品）大于一个。则采用此方案。 步骤：a、手工输入非标生产订单，其订单母件为该产品（A），子件为：A本身、需更换部件、此道工序需要领用的其他生产物料。
b、进行MPS、MRP运算。生成采购、委外计划、部件（半成品）的
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