3、要根据职业病防治目标与计划，明确职责范围、基本任务、工作标准、实施程序、协作要求和奖罚办法等内容。
4、指标分解和考核要有针对性，抓住影响职业病防治控制效果的关键，达到责任指标化、考核数据化、分配差额化（即按职业病防治工作绩效的大小与奖惩挂钩）。
企业应当对本单位产生的职业病危害承担责任，包括行政责任、民事责任和刑事责任。
企业应当制定职业病防治工作计划和实施方案，明确职业病防治工作的目标，措施以及保障条件等内容。
参照《上汽集团内控安全制度》、《安全生产责任制》。 1.2职业健康管理制度
1.2.1法定的职业健康管理制度： （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；
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（十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程；
企业应建立健全职业健康综合管理制度，允许将上述内容包含在一个综合管理制度中，同时鼓励将各项管理制度分开单列。 1.2.2集团职业健康相关制度：
《职业健康综合管理规定》 《职业健康档案和文件管理规定》 《职业健康现场检查规定》 《职业危害评价检测和申报规定》 1.3管理机构、管理人员设置
企业应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，负责本单位的职业病防治工作。建议设立不隶属于制造部的管理机构。
职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。
用人单位应配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
职业病危害严重的用人单位，应配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
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1.4职业健康检查
1.4.1 集团职业健康检查表
2015年集团将启用新的职业健康检查表，具体增加了外包作业职业健康管理、建设项目专家评审会参加、职业病危害因素监测、一人一档信息系统、职业健康现场管理等内容。企业制定职业健康自查表时可参照该表，具体见下表：
上海汽车集团股份有限公司 编号 职业健康专项检查表 评价等级： 严重/较重/一般 检查日期 现状评价时间 单位、地址 基本情况 评价机构： 主要职业病危害因素： 外包作业种类： 涉及人数 外包服务情况 外包作业人数：/ 检查内容 检查要求 职业病危害严重的用人单位，应配备专职职业检查结果 得备注 分 1.1人员配置 1.基础管理 1.2工作计划及实施方案 1.3目标指标 卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员 企业应当制定职业病防治工作计划和实施方案，明确职业病防治工作的目标，措施以及保障条件等内容。 年度安全目标指标中有职业健康内容 超过100人，配备了专职管理人员 1 工作计划中有详实的职业健康工作内容，并对实施情况及时跟踪回顾 年度目标中有职业健康相关指标 2 2 8
1.4程序文件 建立健全职业健康综合管理制度，鼓励将管理制度分开单列,职业卫生管理制度内容参照检查方法： 建立有职业健康综合管理制度，内容符合要求 4 有职业健康检查的要求、内容和检查记录（评1.5专项检查 1.6专项培训 1.7申报与申报变更 1.8外包作业职业健康管理 2.“三同时”及现状评价（近两年） 2.2控制职业病危害较重和严重的，建设单位应向安监2.1预评价 价等级严重的单位每月一次检查、较重及一般的单位每季度一次，评价等级严重的需开展职业健康专项检查） 每年有职业健康的专项培训计划、并根据计划开展职业健康专项培训记录 工作场所存在职业病危害因素的，应及时、如实申报。际存在的危害因素，可依据控制效果评价、现状评价、作业现场实际情况等确定。发现原申报内容发生变化的，需要变更申报 外包作业需签安全协议，内含职业健康相关内容，协议应明确权责。外包作业人员需完成职业健康体检，如体检由外包方负责完成，企业需对其备案管理。 按要求开展项目职业卫生预评价，并向安监局申请备案或审批 按要求频次组织检查，检查内容适用，检查及整改记录齐全 按培训计划开展职业健康专项培训，且有培训记录 及时、如实开展了职业病危害因素申报，危害因素无遗漏 2 3 4 无外包作业，此项为空项4分 近两年无建设项目预评价，此项为空项2分 近两年无建设项目控制效果评价，此项为空项2分 / / 效果评价 局申请建设项目职业病防护设施竣工验收 / 得分 检查内容 2.4现状2.“三同时”及现状评价（近两年） 3.作业环境检评价 2.5项目专家评审会 2.6评价整改 3.1定期检测 检查要求 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 组织有关专家，对评价报告开展项目评审会。专家评审会可由评价机构代为组织，项目建设方必须参加。 企业应落实职业卫生现状评价报告、政府部门出具的竣工验收意见等提出的建议和措施 建立企业职业病危害因素清单，根据清单，委托具有资质的机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 检查结果 2013年底之前完成首次现状评价 组织并参加建设项目专家评审会 3 2 落实整改率100% 4 每年组织开展一次年度检测 2 9
测、监测 3.2检测合格率及不合格处理 3.3日常监测 4.1防护设施设置及维保 噪声、高温等危害因素的检测合格率均要求大于85%，超标岗位要有治理措施，粉尘、毒物确保作业环境粉尘、毒物在可控范围内。 配置简易的职业病危害因素监测设备，实施职业病危害因素日常监测，有监测计划、监测记录 结合生产工艺，在产生粉尘、毒物的岗位及设备，需安装通风排毒除尘装置。应及时维护、检修。建立相应的制度，明确维修的响应时间、责任人、维护周期等。 企业根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度等为劳动者配备适宜的个人职业病罩、防毒面具等）必须取得安全标志（LA）。 配置监测设备，开展职业病危害因素日常监测，有监测计划、监测记录 接触毒物、粉尘的岗位配有通风排毒除尘装置，且定期维护维护保养，有维保记录 除粉尘、毒物外所有危害因等危害因素不得超标，如超标必须整改完成，素合格率均高于85% 4 2 4 4.防护设施及个体防护 4.2劳防为劳动者配备了符合要求的个体防护用品 用品配备 防护用品。生产特种劳动防护用品（如防尘口4.3劳防用品发放、发放标准 5.1合同告知 2 有适当的劳防用品发放标准，按要求发放符合要求的劳防用品，发放记录做到个人签收。 企业与劳动者订立劳动合同时，应如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果 企业应将职业病危害因素检测、评价结果向劳动者公布。可通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知 企业应将职业健康检查结果以书面形式如实告知劳动者。 有发放标准，发放数量，100%实施个人签收 对新进员工和转岗员工开展岗位职业病危害告知率为100% 企业向劳动者公布了职业病危害因素检测、评价结果 企业将职业健康检查结果以书面形式如实告知了劳动者。 岗前体检率100%，未安排禁忌人员上岗。 4 2 5.危害告知 5.2检测结果告知 5.3职业健康体检结果告知 6.1上岗2 2 6.职业健康监护 体检（含转岗） 6.2岗中体检 岗前体检完成率100%，（包括转岗） 4 岗中体检完成率100% 岗中体检率100% 4 得分 检查内容 6.3离岗6.职业健康监护 6.5禁忌证调离 6.4复查 体检 检查要求 离岗体检安排率100%，员工自愿放弃的需要有书面承诺，劳动者离岗前90日内的在岗体检可视为离岗体检。 对需要复查的人员100%实施复查，复查应根据体检机构要求在时限内完成 对有职业禁忌的劳动者，调离原工作岗位 10
检查结果 离岗体检完成率100%，员工自愿放弃的有书面承诺 复查率100%，且按时完成 无职业禁忌症或禁忌人员均按要求及时转岗 4 4 2