供应商自提退货项目操作手册
图2财务审核页面
财务首先需要检查资料链接中的资料是否齐全，可点击页面展示的拖机单电子签章资料链接、
拖机单无电子签章资料链接、授权委托书资料链接打开资料链接（如果某个资料链接未展示，表明
供应商在SCS没有上传该资料），如图3
图3 拖机单资料链接 操作人审核要点：
1、 检查链接的资料是否正确且齐全，如果有误，则点击
流程，并填写不同意的原因，点击
按钮，如图4
按钮，选择不同意，结束
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图4资料有误审批不通过页面
选择不同意，结束流程时，意见是必输项，如果意见不输入内容，直接点击系统会提示
2、 检查打开的资料链接与退货明细是否对应正确，如果有误，则点击
不同意，结束流程；如果资料和退货明细都没有问题，则点击预约资料审核运维人员审核，如图5
按钮，选择按钮，选择退货
按钮，
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图5 提交运维人员审核页面
3.2运维人员审核 3.2.1功能描述
运维人员为系统配置的人员，主要负责处理异常待办
3.2.2实务操作
运维人员由退货流程管理员在“SOA个人工作台-扫描管理-扫描配置-应付应付流程应付账款会计配置”路径下配置，如图1，图2
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图1 运维人员配置菜单
图2 配置页面
正常情况下，到达运维人员的待办，运维人员不需要手工处理，而是系统根据SAP传输的扫描公文号以及对应的扫描人员工号自动找到运维人员权限相匹配的待办，并将待办推送到对应的扫描人员权限。
如果待办长时间没有推送到扫描人员权限，则运维人员需核实具体原因： 1、 如果核实发现是由于供应商预约了但是没有按时来退货而导致退货订单失效，则 打开退货预约资料审核的待办，并点击意的原因，点击
按钮，如图3
按钮，选择不同意，结束流程，并填写不同
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图3运维审批不通过页面
2、如果核实发现是系统原因造成待办没有推送到扫描人员权限，则与单证员核实后，点击
按钮，弹出填写下一步扫描人员工号的页面，如图4
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