2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目策划书
摘要：会展经济历来有“城市经济助推器”的美誉，具有强大的经济拉动作用，可以带动交通运输业、物流业、建筑业、商业、广告、旅游、金融等相关行业的发展。2015年《会展经济蓝皮书》指出，我国会展经济持续蓬勃发展，但会展场馆建设滞后，与会展经济的发展处于不平衡状态。会展场馆是举办展览、组织会议、节事活动等的基础设施，场馆的质量好坏与管理水平的高低对各种会展活动的举办有着重大影响，展览馆一般会注重面积、档次，展览馆的面积越大、档次越高，投资成本也就越高，投资风险也就越大。为了避免展览馆的浪费，造成投资失败，需要加强展会项目的策划。本文将对2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目策划书进行设计，通过调研实际情况，给出项目策划书，并进行场馆规划图设计，以便更好地指导展会项目的建设，从技术和商业层面加强场馆的运营管理，进一步促进会展经济的健康发展
关键词：会展经济；2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目；策划书
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目录
1 可行性调研报告........................................................................................................ 3
1.1 背景分析.......................................................................................................... 3 1.2 调查数据分析.................................................................................................. 3
1.2.1 国内会展举办情况分析........................................................................ 3 1.2.2 广州市今年会展举办情况分析............................................................ 4 1.3 会展的主要建设方案...................................................................................... 4
1.3.1 建设指导思想........................................................................................ 4 1.3.2 设计原则................................................................................................ 4 1.4 项目的效益分析.............................................................................................. 5
1.4.1 成本分析................................................................................................ 5 1.4.2 财务效益分析........................................................................................ 6
2 项目策划书................................................................................................................ 8
2.1 办展市场环境分析.......................................................................................... 8
2.1.1 根据第八届中国广州国际珠宝展中心定位........................................ 8 2.1.2 根据城市地位和经济发展水平............................................................ 8 2.1.3 项目建设规模........................................................................................ 8 2.2 展会的基本框架.............................................................................................. 9
2.2.1 整体框架................................................................................................ 9 2.2.2 项目实施进度安排................................................................................ 9 2.3 展会价格及初步预算方案............................................................................ 10
2.3.1 运营能力.............................................................................................. 10 2.3.2 计算期.................................................................................................. 10 2.3.3 基准收益率.......................................................................................... 10 2.4 展会招商计划................................................................................................ 10
2.4.1 会展场地租赁收入.............................................................................. 10 2.4.2 停车场收入.......................................................................................... 10 2.4.3 广告及其他收入.................................................................................. 11 2.5 展会宣传推广计划........................................................................................ 11
2.5.1 建设指导思想...................................................................................... 11 2.5.2 设计原则.............................................................................................. 11
3第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会场馆规划图....................................... 12
3.1 第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会中心整体规划........................ 12 3.2 市政设施配套条件........................................................................................ 15 结论.............................................................................................................................. 17 参考文献...................................................................................................................... 18 致谢.............................................................................................................................. 20
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1 可行性调研报告
1.1背景分析
从20世纪90年代开始，我国会展业快速稳步发展，行业经济效益不断增加，年平均增长率达到了20%。在整个会展业蓬勃发展的带动下，各地纷纷加大了会展场馆的建设，由于各地经济等实际情况千差万别，会展场馆的建设种类也不统一，主要有展览中心、会议中心、体育竞技场和多功能厅等[1]。2008年，我国会展场馆数量达到250家，全国展馆可租用面积已达500万平方米，超过了展览大国德国。2010年，我国场馆建设力度持续加大，上海、江苏、北京、广东、浙江依次为展会数量最多的地区，我国已成为世界上数一数二的“展览大国”。特别是在上海世博会的带动下，各省市尤其是长三角地区的会展业蒸蒸日上，2010年浙江省会展业直接产值达290亿元，比上年增长18%，经济拉动作用高达2610亿元，占全省第三产业的22.2%。会展经济发展发展迅猛，场馆的建设更是如火如荼。截止到2015年底，我国会展场馆总建筑面积达3763.59万平方米，室内面积达883.17万平方米，室外面积有631.26万平方米，总展览面积近1579.25万平方米。其中，所有新建的和正在建设的场馆总建筑面积高达982.08万平方米，占我国目前会展总建筑面积的24.55%，而已建成的和将要竣工的场馆总展览面积大约有326.60平方米，占目前所有场馆总展览面积的19.49%，这无不反映出全国会展场馆建设的强劲势头[2]。目前，我国针对区域性大型会展场馆，特别是总建筑面积超过20万平方米的规模性会展项目的可行性研究较少，有关场馆建设项目的应用探索更是少之又少，广州市2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目属于大型会展场馆工程建设项目，该项目的管理模式和技术方法较为独特，需要对其管理和运营的可行性进行研究，以防巨额会展投资失败。
1.2调查数据分析
1.2.1国内会展举办情况分析
改革开放以来，我国会展业取得了长足的发展，每年以20%的速度持续快速增长。虽然金融危机给我国会展业带来了一定的冲击，会展企业的营业额、会展活动的数量、会展活动参与人数和交易额、企业参展后的业务预期和继续参展意向等均出现了不同程度的下降，但随着2008年北京奥运会和2010年上海世博会的成功举办，会展行业又出现了欣欣向荣的态势，特别是是近几年，我国的会展行业得到了迅猛的发展。2015年全国30个省市区的展馆共举办展会8720场，其中北京、上海和广州三城市共举办了2504场，展览数量和展览面积还在继续增长，我国会展业也成了今后十年内最具发展潜力的十大行业之一。预计未来5至15年内，中国会展业年均增长率将保持在20-25%左右[3]。
2015年，894个规模以上（总展览面积3万平方米）展会中，总面积在20万平米以上的主要行业会展为354个，其中综合、汽车、房地产、家具四个行业展会数量和总面积依然排在前列。四类展会总数114个，占总数的32.3%，总面积1860.70万平方米，占规模以上
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展会总面积的44.63%[4]。
1.2.2广州市今年会展举办情况分析
2013-2015年广州市办展项目数量分别为89个、93个、105个，总办展数量维持年均7%的增长速度。2013年广州市会展组织者收入达3.8亿元，按照会展组织者与会展中心（场馆所有者）年收入的效益分成比3：1计算，会展中心（场馆所有者）2013年收入达7000万[5]。2015年会展组织者总收入达5.4亿元，广州市国际博览中心年收入3200万元，国际会展中心年收入1000万元，平均2013-2015年会展组织者收入增长率为18.7%，会展中心（场馆所有者）收入平均增长率为15.4%。
随着会展场馆、星级酒店等硬件设施改善以及政策法规等软环境的完善，广州市会展经济在2015年呈现爆发性增长，据不完全统计，全年共举办各类型展会279场，展出面积超过400万平方米，展览面积超过一万平方米的较大型展会达86个，其中国际性展会45个，内容涉及石油化工、建筑建材、冶金、汽车、金融投资、房地产、服装业等几十行业。全年会展收入达到12.2亿元人民币，拉动广州市GDP增长86.54亿元[6]。
1.3会展的主要建设方案
1.3.1建设指导思想
本项目设计方案秉承“人文、环保、节能”的设计宗旨，突出会展建筑的特点，依照现有地形合理规划布局，充分利用其自然条件，新建一座集展览、会议、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代智能化展馆，功能要求满足现代会展业的功能需要，同时满足多功能的互变及同时使用的灵活性[7]。
1.3.2设计原则
本着环保、节能减排、可持持续发展的原则，结合2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目的总体规划进行二期工程的规划，按照国家相关规范、标准进行设计，创造出具有时代感并符合会展功能的建筑空间。
1、总体规划要求分区明确，建筑布局新颖，交通流线顺畅，参展人员流线与物流运输路线互不干扰。
2、内部空间要求满足能够灵活安排多种展览、会议以及辅助服务等各方面的功能要求。 3、内部功能区分区明确，规划布局合理，注重各项设施之间的衔接和共享。 4、建筑造型要求风格鲜明，富有创意，具有鲜明的标志性和时代气息，并与周边的建筑形成呼应，共同成为该地域的标志性建筑[8]。 1.3.3建设内容
广州市2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目拟在规划用地范围内兴建一组集展览、会议、餐饮、娱乐等多功能于一体的现代化会展建筑群，将建成广州市规模最大的会展中心，总建筑面积约38万平方米。项目规划分两期实施，其中广州市2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目一期工程已建成并投入运营，建筑面积10.8万平米，其中展览面积8万平米；会议及配套功能4.2万平米。
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本项目为广州市2016第八届中国广州国际珠宝玉石首饰展览会项目二期工程，主体建筑地上两层，局部三层，地下一层，总建筑面积318312平方米，其中地上建筑面积342832平方米，地下建筑面积75480平方米。
项目展览面积75260平方米，包括1个13200平方米的登录大厅、4个13500平方米的大展厅、2个1630平方米的小展厅和1个5400平方米的多功能展厅，共计可容纳2800个国际标准展位；同时项目设置办公、会议、餐饮、健身康体等配套功能房间，可经营面积93670平方米；附设如走道、楼梯间、电梯间等建筑交通体系，卫生间、饮水处等公共卫生体系以及其他设备用房等附属用房面积共计33895平方米。地下建筑空间主要为停车库和设备用房，共设置1500个机动车停车泊位。
1.4项目的效益分析
1.4.1成本分析
参照类似大型会展中心项目经营情况，该项目经营成本主要包括：外购原材料、燃料和动力费，员工工资及福利费，修理及维护费，物业费用、管理费用、折旧费及财务费[9]。
1、能源费用
动力费用包括项目水、电、燃气等的能源消耗费用，按全部营业收入的20%计取。年均动力费用支出约7950万元。
2、工资及福利费
表1本项目人员设置及初始工资标准
员工 辅助人员 技术及职能人员 管理人员 人数 28 12 50 年均工资 8 10 15 根据类似项目运营情况，本次拟配备员工90人，其中：管理及技术人员62人，辅助人员28人。员工福利费按工资总额的14%计取，人员工资按照每3年上涨10%测算，年工资及福利费支出约为1691万元（此数值为整个38年运营期的平均值，其中，运营期第1年工资及福利费支出为878万元，运营期第38年工资及福利费支出为2755万元）。
3、修理及维护费用
修理费用包括设备的日常维修费、大修理费及其它维修费，同时，考虑了设备重置费用
[10]（按10年一次测算）。运营期前10年，按建设投资中工程费用的1%计取；运营期第11-20
年，按工程费用的2.5%计取；运营期第21-30年，按工程费用的3%计取；运营期第31-38年，按工程费用的3.5%计取。
表2本项目估算修理及维护费用
运营年份 费用工程占费用比例 前10年 1% 5
11-20年 2.5% 21-30年 3% 31-38年 3.5%