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程 序 文 件
（LJJ/QP01～32-2018）
第 三 版
编 制：体系改版工作小组 审 核： 批 准：
批准日期：2018.02.01
受控状态： 分 发 号： 持 有 人：
2018-02-01发布 2018-02-01实施
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程 序 文 件 标 题：修订页和第3版编制说明 文件编号：LJJ/QP0.1-2018 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第0次修改 发布日期：2018年2月1日
序号 文件编号 页码 修 订 内 容 批准人 日 期 编制说明：本版为第3版程序文件，以《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》为主线，结合建设工程质量检测行业管理的法律法规等，满足第3版《质量手册》的相关要求，在第2版基础上进行改版编制。
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程 序 文 件 标 题：程序文件目录 文件编号：LJJ/QP0.2-2018 共 1 页 第 1 页 第 3 版 第0次修改 发布日期：2018年2月1日 文件名称 起始页码 3 5 8 11 14 16 19 21 23 25 33 35 39 43 46 49 51 54 57 59 62 67 71 74 77 79 82 84 88 91 92 99 2
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 程序文件编号 LJJ/QP01-2018 LJJ/QP02-2018 LJJ/QP03-2018 LJJ/QP04-2018 LJJ/QP05-2018 LJJ/QP06-2018 LJJ/QP07-2018 LJJ/QP08-2018 LJJ/QP09-2018 LJJ/QP10-2018 LJJ/QP11-2018 LJJ/QP12-2018 LJJ/QP13-2018 LJJ/QP14-2018 LJJ/QP15-2018 LJJ/QP16-2018 LJJ/QP17-2018 LJJ/QP18-2018 LJJ/QP19-2018 LJJ/QP20-2018 LJJ/QP21-2018 LJJ/QP22-2018 LJJ/QP23-2018 LJJ/QP24-2018 LJJ/QP25-2018 LJJ/QP26-2018 LJJ/QP27-2018 LJJ/QP28-2018 LJJ/QP29-2018 LJJ/QP30-2018 LJJ/QP31-2018 LJJ/QP32-2018 质量目标管理程序 保证公正和诚信检测管理程序 保护客户秘密和所有权管理程序 人员管理程序 岗位培训管理程序 质量监督管理程序 检测环境控制和环境保护管理程序 安全管理程序 内务管理程序 仪器设备设施管理程序 标准物质管理程序 文件管理程序 检测合同管理程序 检测分包管理程序 服务和供应品管理程序 服务客户管理程序 投诉和申诉管理程序 不符合工作管理程序 纠正措施管理程序 预防措施管理程序 记录管理程序 内部审核管理程序 管理评审管理程序 检测方法管理程序 测量不确定度评定管理程序 自动化数据控制管理程序 样品抽样管理程序 样品管理程序 质量控制管理程序 能力验证管理程序 检测报告管理程序 开展检测项目管理程序 程 序 文 件 标题：质量目标管理程序 1．目的
文件编号LJJ/QP01-2018 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第0次修改 发布日期：2018年2月1日 为规范质量目标的制定、考核和修订，保证质量目标的有效实施，确保质量方针贯彻落实和本公司总体目标实现，制定本程序。 2．范围
适用于本公司质量目标体系的制定、考核（评审）和修订的管理。 3．职责
3．1经理负责总体质量目标（三年期）管理。 3．2质量负责人负责年度质量目标管理。 3．3组长负责本组及组内各岗位质量目标的管理。 3．4 各岗位按目标实施。 4．程序内容 4．1质量目标的体系
本公司质量目标体系由总体目标、年度目标、各组及岗位目标三个层次组成。 4．2本公司总体质量目标的管理
4．2．1本公司总体质量目标是质量方针的体现，质量工作的战略性目标。一般为三年质量目标（以下称为总体质量目标）。
4．2．2经理组织管理层制定并批准总体质量目标。
4．2．3分管质量副经理或质量负责人负责总体质量目标的完成情况统计，提交管理评审。
4．2．4当期限满或有重大变化时（指政策环境、质量方针、人事等重大变化），重新评估、制定或修订总体质量目标。 4．3年度质量目标的管理
4．3．1年度质量目标是指具体年度的质量目标，是年度质量工作的具体目标。 4．3．2质量负责人负责组织制定年度目标，经理（或质量副经理）批准。 4．3．3质量负责人应组织各组组长讨论拟定年度质量目标，并分解质量目标，形成年度质量目标体系，同时确定质量目标考核办法。
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程 序 文 件 标题：质量目标管理程序 文件编号LJJ/QP01-2018 共 2 页 第 1 页 第 3 版 第0次修改 发布日期：2018年2月1日 4．3．4管理评审前，质量负责人负责对年度质量目标完成情况的考核和统计，并拟定下年度质量目标，输入管理评审，经管理评审输出下年度质量目标。 4．3．5无特殊情况，年度目标不进行调整或修订。 4．4各组及岗位质量目标的管理
4．4．1各组组长根据年度质量目标，结合本组检测工作实际情况，拟定本组目标，并分解到具体岗位目标。
4．4．2各组目标不得低于本公司年度目标，由质量负责人批准。
4．4．3组长负责岗位目标的考核，负责每季度按照本组分解目标进行跟踪统计，统计结果报质量负责人。
4．4．4岗位目标纳入月考核内容，岗位目标可由各组根据实际情况自行动态修订。 5．记录
LJJ/QR01-01 质量目标分解表
LJJ/QR01-02 年度质量目标考核表 LJJ/QR01-03 部门分解目标实现程度统计表
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