6.5 质量控制程序 6.5.1 工程材料、设备控制
? 供应部门的主管和采购人员采购物资须编制采购文件，明确采购物资的类别、型
号、规格、数量、材质、等级，以确保采购工程用料满足规范要求和标准规定。 ? 供应部门的主管和采购人员须根据技术人员按工程需提出的用料计划进行采购。 ? 供应部门的主管和采购人员为确保采购的物资质量，采购前须对提供物资的厂家进行质量保证能力评价，并做好记录，签订采购合同后，采购过程中须会同技术和质量部门对其采取定期或不定期监督检查，了解情况及时提出改进要求。
? 供应部门会同工程技术部门和质量部门对采购物资进行分类，按物资的性质与主
要程度分为A、B、C三类。本工程A类物资钢材、水泥及防水材料，厂家提供A类物资的同时必须提供产品出厂证（合格证）。A、B、C三类物资见附表： 序号 级别 材料名称 1 A 钢材、水泥、各种重要结构件、新型材料、焊条、管件、电线电缆、管道阀门及设备 地材、装饰材料、保温防腐材料 零星消耗材料、化工涂料、五金配件、工具 2 3 B C ? 供应部门的采购和保管人员对采购的物资必须进行类别、型号、规格、数量、材质、外观和有关技术资料的验证，当规范、标准和其它规定要求进行检验和试验的物资，按规定委托质量部门对其进行检验和试验。 ? 经验收合格并具备出厂合格证的物资由保管人员办理入库建帐手续，并按规定进
行定位定置保管。 ? 未经检验的物资，设备部门不得入库，财务部门拒绝付款和立帐。 ? 经验证质量不符合的物资，由材料部门负责退货。
6.4.6 业主提供产品的控制
? 供应部及工程部人员对业主提供的产品必须进行外观检查和数量验证。对残损、
短损、不适用等加以记录，并作好开箱检查移交记录。 ? 经验证不符合规定要求的产品，检验人员应出具检验报告由工程部提交业主处
理。根据业主意见，负责退回给业主或另行处置。 ? 供应部保管员须对贮存的业主提供的产品进行定期检查，并按规定进行保管，如
有丢失、损坏现象，保管员应加以记录，供应部主管在48小时内向建设方提出书面报告。
6.4.7 工程材料标识和可追溯性
? 供应部及工程部根据平面布置图规划的工程材料堆场及仓库，按照材料进货品种
顺序、数量、规格、型号、材质等级、类别、待检等特征向物资管理员做好标识交底工作。本项目用塑料签进行进货标识，对钢材、水泥的标识加以记录，保存材料清单，保障标识具有可追溯性。
? 供应部管理员根据标识交底，按照待检、合格、不合格、待处理四种状态对材料
划分区域并分类分品种、分规格等分别存放，标识清楚，不准出现混放现象。 ? 供应部必须定期对进货标识失落或不清楚时，应重新验证确认，予以重新标识。 ? 对合格材料按用料计划发放，保管员必须作好标识移植工作。
6.4.8 进货检验和试验
? 供应部及质检部门必须制定检验计划，落实检验人员，根据进货顺序，对每批进
货保证都有验证，并有记录。 ? 质检部门必须确定检验方法，负责进货批量、品种、规格、型号、外观及其技术
文件和资料等检验，并认真填写进货检验和试验记录。 ? 对A类物资或必须确定其进货材质性能的物资，供应部委托质量检验部门对试验
结果加以记录，出具检验试验报告单，质量检验部门对结果确认的报告单必须发送供应部和技术部门各一份。 ? 未经检验和试验的材料不得设入使用，经检验和试验确认不合格的材料，不得发
放使用，仓库保管员必须做好标识、隔离存放工作，经检验和试验确认合格的材料投入生产使用或仓库保管，保管员按定置保管，做好标识和标识移植工作。 ? 因生产急需来不及检验或试验的材料，需要紧急放行使用时，必须由使用方提出
申请，填写“紧急放行物资记录表”，经有关部门审查，项目经理批准，紧急放行的材料由保管员做好标识和办理出库手续。（A、B类工序的例外放行必须经监理工程师批准同意方可）。
6.6 施工过程质量控制 6.6.1 施工工序预控
? 施工组织设计、施工方案的控制：由施工经理负责组织技术部门（重要）、单位工程负责人或施工技术员（一般的）组织编写，并组织质量、安全部门经理（重要）或专检员（一般的）进行审核并签订，由项目经理批准。对已经内部批准的施工组织设计和施工方案由资料员报送监理（业主）最终审批，并负责领回、登记和发放。 ? 质量计划（质量管理办法）：由质量经理负责组织编写并审核项目经理批准颂布，
由质量经理负责登记管理、发放和更换收回。 ? 技术标准的控制：包括施工技术规范、操作规程、工程质量检验评定标准，工作
标准和管理标准，由技术资料管理人员负责收集，购买登记和发放，并对已作废的标准负责更换和收回。 ? 技术交底控制：项目经理负责向施工经理、质量经理、安全经理，就项目管理规
划（设想）、质量体系建立、新技术开发、技术装备及资源情况交底，以口头或
会议记录形成进行；施工经理在单位工程施工方案（组织设计）编制之前负责向单位工程负责人（工长）进行技术交底，并有技术、质检、材料设备部门人员参加，以口头和会议记录形成进行；单位工程负责人（工长）在工程开工或分部工程施工之前负责向班组长，根据会审后设计图纸文件和批准的施工方案、质量计划进行技术交底，并有专职质量检查员参加，以书面交底和会议记录形式进行；对交底记录的控制由主持人负责签发，接受人签认并各自保存。
? 作业人员的控制：由劳资部门的提报作业人员计划，施工经理审核，项目经理批
准组织。作业人员的进场前培训和考核由工程处劳资、计划经营和质量安全科负责控制。进入现场，从事特种技能（如预应力张拉、焊接等）和特殊环境作业（如电工、司机、起重、架子工等），由安全经理（安全员）负责管理和控制，负责填写特殊过程人员鉴定记录。 ? 施工机械设备的控制：由施工经理呈报计划，项目经理批准并组织，由工程处材
料设备科负责调拨或委托项目部购置，对进场的机械设备由安全经理（机具员）负责控制检查。
6.6.2 过程标识
? 建筑物、构筑物、设备基础的定位测量、沉降双测点、±0.00标高点及控制轴
线由施工技术员组织实施、记录，并由专职质检员检验。 ? 基础、及混凝土预制构件由混凝土施工队长，注明浇灌时间，养护要求，技术员、
质检员负责检查。 ? 对混凝土构件模板中心线、浇灌标高控制线、墙柱构件中心线、楼层标高线和轴
线，由木工班长负责实施，技术员和专职质检员负责检查核对。
6.6.3 施工工序效果的控制
? 工序的效果：由具体负责的专职质检员，按照已批准的质量控制点计划和验证方
法，进行检查，并根据需要委托试验机构检验。 ? 专检员（试验人员）负责选定质量统计技术，由质量经理批准，收集质量检测数
据，分析、判定工序质量状况，专检员负责核定班组兼职检查员的自检和互检结果，并根据试验人员提供试验报告（质量经理审核），并做好质量检验试验记录。 ? 专职质量检查员,负责对质量控制点检查记录的填写,监理工程师复核合格后签字认可。
6.6.4 工程交付
? 最终检验或试验
工程交付前，必须按照合同要求和设计规定进行最终检验其检查内容如下： ? 合同要求和设计文件规定的所有单位工程、分部、分项工程完成情况。 ? 工程质量是否达到了有关设计和施工验收规范的要求。
? 规定的交工资料和技术文件是否完整，并经检查合格，本项目严格按照建
筑工程质量监督管理总站统一提供的交工技术文件目录，整理交工资料，
办理交工验收。
? 交工和竣工报验手续齐全，经建设单位及本项目施工质量检验。 ? 现场施工用料、机具、器材及杂物已清理退场。 ? 交付
? 质量安全部门主管负责质量评定工作，并经建设单位、政府质检站、本项
目部三方签字确认。 ? 工程技术部门主管组织现场的实物交接工作，督促三方按交接清单确认共
同签字。 ? 质量管理部门继续对施工质量负责，直到合同规定的施工质量保证期