瑞拓公司供货商和施工队伍 二级库管理工作标准（试行）
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目录
第一部分 供货商二级库管理工作标准 .............................................................. 3 第一章 总则 ....................................................................................................... 3 第二章 名词解释 ............................................................................................... 3 第三章 职责和权限 ........................................................................................... 4 第四章 供货商二级库管理 .............................................................................. 5 第一节 入库评审 ......................................................................................... 5 第二节 动态管理 ......................................................................................... 9 第五章 信息查询、使用及档案管理 ............................................................ 11 第六章 监督检查 ............................................................................................. 12 第七章 附则 ..................................................................................................... 12 第二部分 施工队二级库管理工作标准 ............................................................ 13 第一章 总则 ..................................................................................................... 13 第二章 名词解释 ............................................................................................. 13 第三章 职责和权限 ......................................................................................... 14 第四章 施工队二级库管理 ............................................................................ 15 第一节 入库评审 ....................................................................................... 15 第二节 动态管理 ....................................................................................... 19 第五章 信息查询、使用及档案管理 ............................................................ 22 第六章 监督检查 ............................................................................................. 22 第七章 附则 ..................................................................................................... 22 第三部分 附 件 ................................................................................................... 23
附件1：《二级库合格供应商入库评审管理流程图》 ........................... 23 附件2：《合格供应商调查表》 ............................................................... 23 附件2.1：《合格供应商调查表》(代理商) .............................................. 23 附件2.2：《合格供应商调查表》(生产商) .............................................. 23 附件2.3：《合格供应商调查表》(施工队) .............................................. 23 附件3：《合格供应商入库评审表》 ....................................................... 23 附件4：《合格供应商入库审批表》 ....................................................... 23 附件5：《合格供应商名录》 ................................................................... 23
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第一部分 供货商二级库管理工作标准
第一章 总则
第一条 为积累合格供应商资源，建立满足各事业部生产经营需要，建立覆盖各事业部业务板块及区域的合格供应商二级库，根据《瑞拓公司供货商和施工队伍库管理办法（暂行）》的有关要求，制定本工作标准。 第二条 供应商二级库管理的工作方法包括：对新供应商实行入库评审，对合格供应商动态管理、年度评价、出库评审。管理的核心在于对供应商资源调查和各部门合作情况反馈的基础上，形成优存劣汰机制，最优化公司的供应商队伍。
第三条 瑞拓公司供应商包括供货商和施工队伍两部分。本工作标准适用于供货商二级库的管理工作。
第四条 供货商库采用分级管理制度，采购部负责供货商一级库的管理；各事业部为供货商二级库的主要建设和管理部门，负责供货商二级库资源的开发、组织并参与出入库评审、动态管理、年度评价，以及信息维护和档案管理。
第二章 名词解释
第五条 供货商：本管理工作标准所称供货商是指向公司提供设备物资的法人。按生产经营性质分为生产商和代理商。
第六条 供货商库：瑞拓公司供货商库由各产品类别设备物资的供货商群体组成，即为公司设备物资招标采购工作服务的供货商名录。
第七条 供货商二级库：供货商二级库是在公司及事业部各部门推荐的基础上建立的。其作用是满足各事业部项目投标询价及设备物资采购（包括招标采购和询价采购等）选择供货商的需要。
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原则上只有已入库的供货商可报名参与公司招标采购（业主指定除外）。未入库的供货商如要报名参加公司招标采购，需提前完成入库评审程序获得投标资格。
公司设备物资询价采购原则上也须在已入库的供货商中进行（业主指定除外）。
业主指定等特殊情况下需要入库的，经事业部总经理特批，可办理特批入库手续。特批入库程序不同于正常入库评审程序，即只审批不评审（详见入库评审相关条款）。原则上这些特殊情况为特事特办，一次性有效，不需要入库。
为满足招标采购需要，库中各产品类别供货商应有5个以上。 第八条 供货商一级库：供货商一级库是在二级库中有过合作经历的供货商里遴选出优质合作方的基础上建立的。其定位是公司的战略合作供方伙伴。 第九条 牵头部门：负责联系和组织供货商二级库管理的各方协调工作，具体落实为各事业部负责项目投标的部门（本工作标准统称之为设计部，各事业部牵头部门的具体称谓按事业部部门职能分工确定，下同）。
第三章 职责和权限
第十条 职责和权限
（一）决策审批层：事业部领导班子集体决策供货商二级库出入库评审的审批，事业部总经理有最终审批权，对供货商二级库的资源有效性负总责。
（二）牵头组织协调层：设计部
1.供货商二级库的牵头管理部门，负责落实供货商二级库资源开发的各项措施，推进工作的进行；
2.负责推荐供货商二级库入库资源；
3.牵头组织并参与供货商二级库出入库评审、动态管理、年度评价；
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4.进行供货商二级库信息维护和档案管理；
5.组织自查，接受采购部定期检查，并配合接受上级单位综合检查（设备物资管理、纪检、审计等线）中涉及供货商二级库的各项检查。 （三）参与层： 1.公司采购部：
（1）负责推荐供货商二级库入库资源；
（2）参与供货商二级库出入库评审、动态管理。参与入库评审投票； （3）组织接受或配合接受上级单位综合检查（设备物资管理、纪检、审计等线）中涉及供货商二级库的各项检查。
2.工程部：
（1）负责推荐供货商二级库入库资源；
（2）参与供货商二级库出入库评审、动态管理。参与入库评审投票。 3.综合部：可负责供货商入库评审中符合性审查部分，可负责复核设计部信息录入和资料归档工作，也可参与入库评审投票。综合部的具体职能由各事业部视管理现状予以授权。
4.企发纪检部：组织接受或配合接受上级单位综合检查（设备物资管理、纪检、审计等线）中涉及供货商二级库的各项检查。
5.其他部门：配合供货商二级库的建设和管理，具体由各事业部视管理现状予以授权。
第四章 供货商二级库管理
第一节 入库评审
第十一条 为确保供货商满足各事业部业务板块及区域的招标采购需要，对供货商实行入库评审制。严格审核供货商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。
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