（3）因直接或间接原因而发生质量事故、安全事故或环保事故的； （4）供货商相关人员做出严重有损我司利益行为的； （5）已列入行业社会和中交集团体系内黑名单的； （6）违反法律、法规或瑞拓公司禁止实施的其他行为的。 第二十二条 年度评价
设计部每年第四季度组织对已入库供货商进行年度评价。年度评价的要素、参与方、流程参照一级库管理制度实施。设计部汇总评价意见，形成评价结论，并及时更新名录信息。
评价结论为优秀的，推荐进入一级库；评价结论为不合格的，不再与其合作，退出合格供货商库。 第二十三条 出库管理
当供货商发生下列情况时，退出合格供应商库，终止与其的合作： （1）发现不良合作行为且情节严重，经核实、审批同意予以出库的； （2）年度评价结论为不合格的。
出库管理的决策流程参照入库评审进行。
第五章 信息查询、使用及档案管理
第二十四条 信息查询、使用。
1.公司班子成员、采购部授权人员以及事业部授权人员凭用户名及口令登陆公司服务器“瑞拓供货商二级库”文件夹可查询、使用供货商二级库。授权人员须对相关信息严格保密。
2.各事业部供货商二级库交叉访问权限由各事业部自行决定。其他部门人员如有需要，可到采购部查询。 第二十五条 档案管理。
1.设计部负责供货商二级库的建档工作，内容包括：供货商资料、原始评审资料、记录等；
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2.档案保存的期限要求：供应商名录保存期限为永久，入库评审记录保存期限为两年，其他档案保存期限按照公司档案管理办法执行；
3. 供货商二级库档案管理的要求按照公司档案管理办法执行。
第六章 监督检查
第二十六条 设计部配合采购部或上级单位对二级库从以下方面进行监督检查，并通报检查结果：
1.供货商入库评审手续及信息录入的完备情况； 2.制度执行情况，重点是各种审批程序和文件执行情况； 3.供货商档案的完备情况。
第七章 附则
第二十七条 本工作标准下发实施后，各事业部明确管理相关部门及授权人员，填写《二级库管理部门及人员授权备案登记表》（详见附件6），确定本事业部入库评审的专用评审要素，添加到《合格供应商二级库入库评审表》（详见附件3），一并上报采购部备案。
第二十八条 本工作标准由采购部负责解释，自印发之日起施行。未涉及内容均按公司相应制度执行。
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第二部分 施工队二级库管理工作标准
第一章 总则
第一条 为积累合格供应商资源，建立满足各事业部生产经营需要，建立覆盖各事业部业务板块及区域的合格供应商二级库，根据《瑞拓公司施工队和施工队伍库管理办法（暂行）》的有关要求，制定本工作标准。 第二条 供应商二级库管理的工作方法包括：对新供应商实行入库评审，对合格供应商动态管理、年度评价、出库评审。管理的核心在于对供应商资源调查和各部门合作情况反馈的基础上，形成优存劣汰机制，最优化公司的供应商队伍。
第三条 瑞拓公司供应商包括施工队和施工队伍两部分。本工作标准适用于施工队二级库的管理工作。
第四条 施工队库采用分级管理制度，采购部负责施工队一级库的管理；各事业部为施工队二级库的主要建设和管理部门，负责施工队二级库资源的开发、组织并参与出入库评审、动态管理、年度评价，以及信息维护和档案管理。
第二章 名词解释
第五条 施工队：本管理工作标准所称施工队是指向公司提供专业劳务施工服务的法人。
第六条 施工队库：瑞拓公司施工队库由各专业施工队群体组成，即为公司劳务施工招标采购工作服务的施工队名录。
第七条 施工队二级库：施工队二级库是在公司及事业部各部门推荐的基础上建立的。其作用是满足各事业部项目投标询价及设备物资采购（包括招标采购和询价采购等）选择施工队的需要。
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原则上只有已入库的施工队可报名参与公司招标采购（业主指定除外）。未入库的施工队如要报名参加公司招标采购，需提前完成入库评审程序获得投标资格。
公司劳务施工询价采购原则上也须在已入库的施工队中进行（业主指定除外）。
业主指定等特殊情况下需要入库的，经事业部总经理特批，可办理特批入库手续。特批入库程序不同于正常入库评审程序，即只审批不评审（详见入库评审相关条款）。原则上这些特殊情况为特事特办，一次性有效，不需要入库。
为满足招标采购需要，库中各产品类别供货商应有5个以上。 第八条 施工队一级库：施工队一级库是在二级库中有过合作经历的施工队里遴选出优质合作方的基础上建立的。其定位是公司的战略合作供方伙伴。 第九条 牵头部门：负责联系和组织施工队二级库管理的各方协调工作，具体落实为各事业部负责项目施工管理的部门（本工作标准统称之为工程部，各事业部牵头部门的具体称谓按事业部部门职能分工确定，下同）。
第三章 职责和权限
第十条 职责和权限
（一）决策审批层：事业部领导班子集体决策施工队二级库出入库评审的审批，事业部总经理有最终审批权，对施工队二级库的资源有效性负总责。
（二）牵头组织协调层：工程部
1.施工队二级库的牵头管理部门，负责落实施工队二级库资源开发的各项措施，推进工作的进行；
2.负责推荐供货商二级库入库资源；
3.牵头组织并参与施工队二级库出入库评审、动态管理、年度评价；
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4.进行施工队二级库信息维护和档案管理；
5.组织自查，接受采购部定期检查，并配合接受上级单位综合检查（施工管理、纪检、审计等线）中涉及施工队二级库的各项检查。 （三）参与层： 1.公司采购部：
（1）负责推荐施工队二级库入库资源；
（2）参与施工队二级库出入库评审、动态管理。参与入库评审投票； （3）组织接受或配合接受上级单位综合检查（施工管理、纪检、审计等线）中涉及施工队二级库的各项检查。
2.工程部：
（1）负责推荐施工队二级库入库资源；
（2）参与施工队二级库出入库评审、动态管理。参与入库评审投票。 3.综合部：可负责施工队入库评审中符合性审查部分，可负责复核工程部信息录入和资料归档工作，也可参与入库评审投票。综合部的具体职能由各事业部视管理现状予以授权。
4.企发纪检部：组织接受或配合接受上级单位综合检查（设备物资管理、纪检、审计等线）中涉及施工队二级库的各项检查。
5.其他部门：配合施工队二级库的建设和管理，具体由各事业部视管理现状予以授权。
第四章 施工队二级库管理
第一节 入库评审
第十一条 为确保施工队满足各事业部业务板块及区域的招标采购需要，对施工队实行入库评审制。严格审核施工队的资质、施工生产经营能力和质量安全管理等基本条件。
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