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旅行社项目商业计划书
目 录
1.0执行摘要 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 公司概况 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 1.2注册资金 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 1.3商业模式（盈利模式） ..................................................................... 错误！未定义书签。 1.4投资收益评价 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 2.0市场分析 ................................................................................................................................... 2 2.1市场定位与目标客户 ........................................................................................................... 2 2.2 市场预测（市场占有率） .................................................................................................. 2 2.3 竞争分析 .............................................................................................................................. 2 2.4 项目SWOT分析 ................................................................................................................. 3 3.0 营销策略 ................................................................................................................................. 4 3.1产品特征 ............................................................................................................................... 4 3.2产品定价 ............................................................................................................................... 4 3.3 销售渠道 .............................................................................................................................. 5 3.4宣传推广 ............................................................................................................................... 5 4.0人员与组织结构 ....................................................................................................................... 6 4.1组织结构 ............................................................................................................................... 6 4.2管理团队 ............................................................................................................................... 6 4.3部门/岗位职责 ..................................................................................................................... 7 5.0 财务分析报告 ......................................................................................................................... 8 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 ........................................................... 8 5.2 月原材料/商品采购成本 .................................................................................................. 10 5.3 月销售与管理费用预测 ...................................................................................................... 8 5.4 启动资金需求 ...................................................................................................................... 9 5.5 启动资金来源 .................................................................................................................... 10 6.0 月利润预测 ............................................................................................................................ 10 7.0 风险分析与对策 ................................................................................................................... 12 8.0 企业的愿景 ............................................................................................................................ 13
9.0
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附录 ........................................................................................................................................ 13
9.1 附表１：经营第一年利润表 ............................................................................................ 14 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 ..................................................................................... 15
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9.3 《创业/商业计划书》评估表........................................................................................... 16
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位 竞争定位：相比较其它旅行社，我们的价格更加便宜，可以让更多的顾客体验旅游的休闲和快乐，我们的旅游团队更加完善，有金牌的导游，这让我们的旅行社在其它的旅行社相比之下更有优势 消费者定位：我们旅行社将采用组团旅游型，夫妻双人度蜜月旅游型，节假日夏令营型等等旅游模式，目标客户面向大众，让更多的客户来旅游 目标客户 集团客户和散客，团队客户 企业单位，年轻夫妇度蜜月等 2.2 市场预测（市场占有率）
通过宣传，加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，在全国市场占有率达到10%，在马鞍山市场占有率达到80% 2.3 竞争分析
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优势： 旅游价格适中，相比较别的旅行社价格更低，面向大众； 有质量且专业的导游团队； 导游注重个人的培养，以及知识的更新； 构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名； 劣势： 成立初期，尚未成熟，资金缺乏； 经营规模小； 旅游线路范围有限； 2.4 项目SWOT
旅行社专业化程度高 优 势 （Strengths） 有金牌导游队伍 拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便 经营模式的同质化； 劣 势 （Weaknesses） 旅行社高素质人才的缺乏 很多景点存在环境污染的问题 许多景点的硬件设施不完全 随着人民生活水平日益提高；旅游消费群体的日益壮大 我国更加开放的国家政策，以及各级政府对旅游业的重视 国名素质不断提高，人们的精神需求更注重休闲旅机 遇 (Opportunities) / 17
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游，促进对旅行社等企业的需求 出境旅游的人数增加，这样也提高对旅行社的依赖旅游需求日趋个性化，出现多种的发展方向 竞争者的增加，外国旅行社开始进入中国市场，这对中国旅行社产生相对较大的影响 威 胁 （Threats） 国内旅行社企业受到传统经济的制约 中国出现一些地方保护主义，成为旅行社发展的阻力 旅行社面临这网络技术的挑战 3.0 营销策略
3.1产品特征 产品或服务种类 功能 带领游客游览国内知名旅游景点三亚（例如：天涯海角，大小洞天，亚龙湾，大东海，三亚湾） 带领游客出国旅游世界知名旅游景点，新西兰（例如：峡湾，罗托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛峡湾） 安徽周边景点（例如：采石矶，天柱山，黄山） 特色 游览知名古建筑，纪念性意义的景点，带领游客在碧海蓝天下放松心情 带领游客感受西方文化和人土风情 国内旅行 国外旅行 短时间高效率的愉悦 周边游 3.2产品定价
产品或服务 国内旅游 国外旅游 周边游 单位 人 人 人 单位成本 1500 15000 500 同类产品市场零售单价 2200 25000 900 产品单价 2000 20000 800 / 17
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注：*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。
3.3 销售渠道 单位：元
1.经营地址 马鞍山职业技术学院 2.销售渠道 选择 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社 面积 1760 费用或成本（元/月） 20000 选择该地址的主要原因 地广，辐射范围大 √ 最终消费者 √ 直接消费√ 间接消费 （打√选择） 3.4宣传推广
推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 主要内容 报纸、杂志、电视广告、网络等 开展广场策划 进行研讨会，请媒体来此亲身体验并发表相关言论 进行在线咨询服务，并且将场地和产品图片进行公开 每到旺季进行打折，并且进行会员制 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 数据库营销
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