8.4.1.8 8.4.1.9 8.4.1.10 8.4.1.11 8.4.1.12 8.4.1.13 8.4.1.14 8.4.1.15 8.4.1.16 有足够的维修通道及空间 有足够的人孔通道 静电接地完好，无生锈，连接部位紧固，有关于电阻值测试 合格的记录 塔器内及与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通 与塔器连接的排空、放空畅通，去安全、适当的场所 设备已清理、吹扫及置换 必要的特殊泄漏测试已实施 需要干燥的设备已干燥完毕 喷淋试验喷淋效果无局部异常漏液、沟流、壁流现象，达到设计要求 梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸 8.4.1.17 8.4.1.18 8.4.1.19 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.4 8.4.2.5 8.4.2.6 8.4.2.7 8.4.2.8 8.4.2.9 8.4.2.10 8.4.2.11 8.4.2.12 8.4.2.13 8.4.2.14 8.4.2.15 8.4.2.16 8.4.2.17 符合设计要求，无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用 设备设施上的临时固定支架已拆除 是否确认所有低温材料的使用符合设计文件的要求？ 工艺管线是否达到如下要求？ 工艺管线的布置是否符合设计规范？安装是否符合配管要求？ 工艺管线材质、规格、压力等级符合配管图要 求，施工图和现场做到图物大小相符 管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，绝对不允许有管线甩出支座的现象。 盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记？ 管线的防振装置是否已经安装？ 膨胀节的固定螺栓是否已经松开？ 检查管线是否有在施工中碰撞损伤，弯曲或严重腐蚀现象 管线的吹扫点的配备是否齐全合理 管道已清理、吹扫及置换 装在高空管线上的阀门，开关是否方便，操作平台及梯子是否安全可靠 隐蔽管线的布置及防腐情况符合设计要求 检查静电接地是否良好 外保温完好，无裂开和脱落现象 管线伴热布置是否合理 是否确认所有低温材料的使用符合设计文件的要求？ 止回阀安装的位置、方向、角度是否正确？ 过滤器与滤网的位置已记录 8.4.2.18 8.4.2.19 8.4.2.20 8.4.3 8.4.3.1 8.4.3.2 8.4.3.3 8.4.3.4 8.4.3.5 8.4.3.6 8.4.4 8.4.4.1 8.4.4.2 8.4.4.3 8.4.4.4 8.4.4.5 8.4.4.6 8.4.4.7 8.4.4.8 8.4.4.9 8.4.5 8.4.5.1 8.4.5.2 8.4.6 8.4.7 8.4.7.1 8.4.7.2 8.4.7.3 8.4.8 8.4.9 8.4.10 过滤器安装的位置、方向、角度是否正确，且容易打开清理？ 管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中性液体清理干净了吗？ 三通阀门是否有明确的流向标识？ 是否达到如下要求？ 泄放点是否引到安全的位置？（不能对人、对设备构成危害） 排放管是否有足够的支撑与固定，管径是否符合要求？ 隔离阀门已经完全打开 隔离阀是否已经上锁或打铅封? 隔离阀门状态检查确认清单是最新的吗？ 直接排放的安全装置是否有排水孔、防雨帽? 法兰、垫片、螺栓 采用的垫片适合工艺的媒介、温度吗？ 垫片适合阀门与管道的压力等级标准吗？ 法兰及垫片与设备的连接匹配吗？ 法兰垫片是否摆正位置? 法兰有无损伤? 对法兰连接进行气密试验了吗？ 螺栓垫片是否合适齐全? 必要的螺栓热把紧已实施 起重装置 有合格证/载荷能力标志和文件 运转良好 热膨胀的因素已被考虑 是否所有的试运转测试准备工作已经完成： 水压试验 气密试验 化学清洗、钝化等 盲板是否按要求抽加完毕？拆除的盲板是否已经收集到指定地点存放，并与台帐相符？ 机械检查记录已就位，即：冷态调整 起动运转检查已完毕，即：热态调整 安全装置（安全阀、泄压阀、呼吸阀、爆破片等） 螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现象？ 9．机械完整性 序号 9.1 9.2 项目 所有设备/设施的维护维修程序是否已经建立？ 全部新设备的防护维修计划已修订 检查人 是 否 不适用 (N) (N) (N/A) 备注 9.3 9.4 9.5 9.5.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.5 9.5.6 9.5.7 9.5.8 9.5.9 9.5.10 9.5.11 9.5.12 9.5.13 9.5.14 9.6 9.7 9.8 维护维修材料、备件的质量和数量控制程序是否已经建立并得到执行？ 设备的维护维修跟踪记录是否已经建立？ 以下设备的检查、检测是否已经完成？ 记录是否已经存档？ 正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护维修计划中： 压力容器 压力释放和排空装置，各常压罐罐顶呼吸阀或泄压人孔是否确认正常？ 控制设备、控制逻辑和报警 紧急设备，包括紧急切断和隔离装置或系统 消防设施 输送有毒有害介质的管线（包括阀门、过流阀、膨胀节、软管等） 高速涡轮、离心分离机与其他高速旋转设备 关键工艺管线的介质引入接头 电气和静电接地、静电跨接 紧急报警系统 监测仪表和传感器（压力、温度、流量等） 泵 起吊设备 通风系统 法定的检验检测是否已取得有关监管部门（或第三方）的认证（如压力容器、起吊设备、消防设备等） 特种维修工具齐备 必要的设备润滑是否已经完成？
10．设施安全 序号 10.1 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 项目 对所有的可触摸到的转动部件或危险区域是否有提供正确的防护、连锁、围护？ 冷/热表面； 物料喷溅； 设备故障及故障处所产生的喷溅； 过热/着火 需要操作人员对设备进行操作，调整，服务，维护10.3 或修理时，是否提供了安全措施/路径，以便操作人员在上述操作中不会造成滑倒，绊倒，挤压，缠绕，坠落，碰撞及切割等伤害？ 10.4 10.5 设备是否提供合适的起/停和紧急控制 设备是否提供了清楚的标识以便安全隔离能源？ 是否针对以下风险情况提供正确的安全防护措施： 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 导轨、三角吊架、吊绳、货架、吊篮及其他提升设施的承重能力是否有明显的标识？ 不同介质的管线连接点是否按要求设置了隔离（如安装止回阀）？ 不用的管段是否进行了隔离或拆除？ 是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？ 软管与柔性连接的使用是否符合安全要求？ 工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上锁？（避免形成封闭管段、不同介质混合等） 放射性设备是否已经按要求进行防护？ 公用工程站中不同介质的接头连接形式是否不同，或有易于识别的标识？ 不用/停用的设备是否进行了隔离或有标识？ 事故罐、废料罐是否达到开车要求? 各分系统氮封管线是否确认畅通？ 通讯电话、广播器都已到位，并经过检验、测试 11．电气安全 序号 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 项目 防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符合规范，图纸完成？ 防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟知？ 电气设备是否符合所在区域的防爆等级标准？ 电气设备安装位置与图纸一致，并且满足制造商所要求的特殊安装要求。 电气设备符合设计规格， 如尺寸、材料及支架等 电机控制电路和装置安装正确，可正常运行？ 电气线路是否有最新版图纸？ 单线图已更新并张贴在主开关装置处 需要办理的用电票、操作票经过审批了吗？ 所用电气设备是否有产品合格证？ 电气防护设备容量正确并经过校验？ 电气保护继电器与安全装置安装并进行试验 电气测量仪表性能正确？ 已正确调试电机过载保护？ 电气设备的防护维修计划到位？ 接地系统的检查计划到位，该区域内的接地网是否测试合格？ 防雷保护已按规定正确安装 电气设备及建筑物的接地到位并已测试 设备裸露部位是否进行有效隔离，以防止触电？ 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.25.1 11.25.2 11.25.3 11.25.4 11.25.5 11.25.6 11.25.7 11.25.8 11.25.9 开关装置已采取防止意外碰撞的措施 三相平衡测试已完成，结果已存档 在电气室/变电站内是否有单线图和所需的个人防护装备？ 电气柜上锁，钥匙受控 临时用电是否都有用电许可，措施是否都得到落实？ 下列各部位已安装识别符号、标志、位号牌 配电间 变压器围栏 开关架 电机控制中心 按钮 开关 地下电缆路径、供电源 回路 联锁系统 11.25.10 单电源的设备 11.25.11 接头处及末端接头板 11.25.12 紧急停车装置及其主控制器 11.25.13 报警系统 11.25.14 电气伴热系统 11.25.15 控制器 11.25.16 避雷/接地装置 11.25.17 其它 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 导线套管进行密封了吗？ 新的或者曾经打开过的防爆接线盒是否已经检查合格? 新安装的电气安全连锁设计有没有检验确认是可行的? 通电指示灯测试合格了吗？ 设备和报警指示灯是否已通过检查确认? 电气线路满足负荷及敷设的要求了吗？ 电气线路的各项绝缘经过检测合格了吗？ 配套的电气安全用具配备（验电笔、绝缘手套等）齐全并经过检验合格了吗？ 电气设备的安全防护设施（如变压器的围栏等）按要求安装了吗？ 电动机的转向检查过了吗？ 电气连锁功能测试合格了吗？ 电气绝缘与温升测试合格吗？ 电缆槽上的盖板是否都已盖好? 现场照明是否满足工艺运转的要求？