12．仪表/连锁系统 序号 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 项目 防爆区域是否分级明确，符合工艺及物料要求，并符合规范，图纸完成？ 防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟知？ 仪表设备是否符合所在区域的防爆等级标准？ 仪表符合标准和规范的要求 安装的仪表设备应符合其设计要求(尺寸，介质，温度和压力) 压力、温度、流量、液位（界位）仪表指示安装的位置是否易读？ 是否所有储罐液位指示归零? 所有计量仪器、仪表是否已经检验合格并在有效期内？ 紧急切断（ESD）阀门是否进行了功能测试？ 紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和控制室的确认，并一致？ 是否确认紧急切断（ESD）阀门的旁通没有被阻断？ 紧急切断系统的因果关系是最新的吗？ 自动控制阀门进行了回路和功能测试了吗？ 所有控制阀门的动作行程与失效位置是否到位? 所有仪表是否调校？ 分析仪器已正确安装、测试？ 电脑控制系统程序软件已有硬拷贝？ 密码保护等）？ 警报和报警仪表设施等正确安装并测试？ 供电及其有关设施已正确安装并测试？ 仪表风引压管的泄漏试验完毕？ 机柜间加热、通风系统正确安装并测试？ 现场仪表设备易接近，通路畅通无阻？ 控制回路图（包括逻辑图）已经文件化，及时更新并归档？ 仪表控制器、阀门等技术资料已建档？ DCS回路检查清单完成？ 报警清单是最新的吗？ 警示或指令已按规定张贴？ 仪表已有编号和等级等内容的标识？ 仪表维修记录已经建立？ 有计量功能的储罐其液位是否经过权威机构计量？ 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 是否有合适的程序来确保资料的安全（如定期备份、 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 新仪表/控制器/警报/联锁系统的维护和保养手册（规程）已更新？ 联锁调试完毕，并建立相应联锁调试记录？ 确认设备在复位保护未启用或断电后复电时，设备不会自动重启？ 自动阀门可以被隔离/独立出来进行维护？ 控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急应变程序中？ 紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否可以独立工作？ 紧急切断系统的触发传感器是否独立于操作控制系统？ 设备仪表控制回路改变后，控制回路图是否进行了更改（或在原回路图上作了注释）？
13．消防 序号 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 项目 消防系统和设施是否符合设计要求？ 消防计划（灭火预案）是否已准备就绪？ 火灾隔离设施是否已经设立并得到维护以正确的阻止火灾扩散（如防火墙，防爆门等，包括操作与贮存区域的隔离）？ 防火材料是否符合要求？ 消防设施是否就位并编号？ 消防设施是否按要求建立了登记检查记录？ 水喷淋、消防水、自动灭火等系统功能测试合格了吗？ 水喷淋、消防水、自动灭火等系统可能积水段是否设置了排水阀？ 消防系统图是最新的吗？ 水喷头安装的方向正确吗？ 可燃气体的监测设施是否按要求的数量、位置、高度设置，并经过检验合格？ 火灾报警系统是否测试合格？ 易燃化学品的储存符合消防要求吗？ 消防通道是否符合设计要求？ 消防通道是否畅通？ 是否建立了专、兼职的消防队伍，并有定期组织演练计划？ 水喷淋、消防水、自动灭火等系统管道支撑充足吗？ 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 13.18 消防系统是否通过了消防部门的专项验收？ 14．事故调查 序号 14.1 14.2 14.3 14.4 项目 类似本项目的以往事故调查报告是否已收集？其建议是否已经在本项目上得以落实？ 本项目是否因发生事故后针对事故调查结果的要求提出的？ 如果是，是否所有提出的建议已经落实？ 事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作、维修人员？ 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 15．培训 序号 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 项目 是否对操作人员（操作工、DCS操作员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？ 是否对维修人员（机械维修工、仪电维修人员）进行了其工作任务所需技能的培训并确认？ 是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的培训？ 对人员变更是否进行了评估并组织了必要的培训? 特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内？ 培训记录及时更新 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注 16．承包商 序号 16.1 16.2 16.3 16.4 项目 参与启动的承包商及其人员是否已确定? 每个承包商人员的工作任务和地点(区域)是否均已明确? 是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培训？ 控制承包商员工进出生产区域或作业的管理措施是否已经确定并实施？ 检查人 是 否 不适用 (N) (N) (N/A) 备注 17．应急准备 序号 17.1 17.2 项目 是否已识别启动后可能发生的重大危险事件 应急计划/预案(方案)中是否针对或包含上述危险事件? 检查人 是 否 不适用 (N) (N) (N/A) 备注 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 应急物资的配置是否满足应急响应的需要? 应急计划是否已经得到充分培训? 应急计划是否已经得到实地演练? 应急通讯系统是否完备并更新? 应急照明是否充分? 紧急出口/逃生路线是否畅通?标志是否醒目? 应急设施平面布置图已更新 紧急集合地点标识清晰、所有员工都清楚吗？ 18．环境 序号 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 项目 环境保护的设计是否已全部满足环境评价的建议和要求？ 操作人员对本岗位的环保要求是否清楚? 环境保护设施（如隔油池、废气处理装置、废水处理装置等等）是否足够并能正常投用？并能满足开、停车时产生废料的正常处理？ 环境监测点已设置并满足取样监测的条件? 环境监测计划是否已准备并就绪? 物料贮存设施是否足够，并且有适当的标签？ 对于全部废物料的识别、分类和安全的处置是否有足够安排？ 区域中对环境有影响的物料是否都建立了目录/清单及(可能储存/产生/保有)数量? 针对可能的泄漏是否已做好处理准备？ 物料卸载设施是否符合国家和当地政府的法规要求？ 所有排污管道和排污枢纽是否确认没有被堵塞? 泄放设施排放口是否直接排放到安全地区？ 环保许可证是否已经审核/更新/提供？ 排水、排污、围堰是否足以容纳溢漏物及被污染的雨水？ 污水管线图是否能够反映实际变更情况？ 排水的隔断阀是关闭的吗？ 排污点是否已经按要求配备接盘（池）并加盲板或丝堵？ 装置开停车产生的三废是否有处理方案? 有没有危险废物的收集方案? 所有储罐洗涤所产生的废液是否有排出方案? 检查人 是否不适用(N) (N) (N/A) 备注