五、投资概算
（一）投资概算
2012年任城区现代农业生产发展资金苗木花卉项目计划总投资额4309万元。其中土建工程1177.0万元，生产工程建设1584.0万元，基础设施建设129.0万元，设备购臵47.0万元，土地租金1372.0万元。项目的投资概算分述如下。
1、土建工程
①道路建设，修建园区中心路2.3km，宽14m，修建附属道路8.5km，宽5m。投资885万元。
②园区管理中心建设，总面积1500 m2，投资280万元。包括建立检测中心300 m2、有害生物检疫测报中心500 m2、信息中心300 m2、物流服务中心400 m2。
③修建停车场，面积3000 m2。投资12.0万元。 2、生产工程建设 （1）科技研发基地建设
①引进汇集区，面积200亩，投资200万元。包括引进新品种苗木费，整地、生产管理费等。
②繁育圃，面积560亩，投资560万元。包括苗木费用、整地、生产管理费等
③采穗圃，面积200亩，投资200万元。包括整地、苗木费、生产管理费等。
（2）苗木展示区建设
①乔木展示区，面积790亩，投资237万元。包括整地、苗
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木种植，生产管理等。
②灌木展示区，面积460亩，投资138.0万元。包括整地、苗木种植，生产管理等。
③木本花卉展示区，面积430亩，投资129万元。包括整地、苗木种植，生产管理等。
④地被植物展示区，面积400亩，投资120万元。包括整地，地被植物栽植，生产管理等。
3、基础设施建设
①打机井30眼，购臵相应的配套设施30套，投资30万元； ②铺设地下pvc管道5000 m，投资30万元； ③排水管道2300 m，投资69万元。 4、设备购臵
①检疫检测设备2套，投资8.0万元； ②病虫防治设备10套，投资10.0万元； ③购臵喷药车2辆， 24万元； ④购臵园林机械3套，投资9.0万元。 5、土地租赁费
土地总面积3350亩，土地租赁费1372万元。 投资估算详见表5-1
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2012年项目建设投资估算
表5-1
单数量 位 km km 预算价值 投资(万元） 4309.0 1177.0 460.0 425.0 280.0 12.0 1584.0 960.0 200.0 560.0 200.0 624.0 237.0 138.0 129.0 120.0 129.0 30.0 30.0 69.0 47.0 8.0 10.0 20.0 9.0 1372.0 720.0 652.0 备注 包括苗木费，管理费等 包括苗木费，管理费等 包括苗木费，管理费等 编号 合计 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2
工程或费用名称 土建工程 修建中心路 修建附属道路 修建停车场 生产工程建设 科技研发基地建设 引进汇集区建设 繁育圃建设 采穗圃建设 苗木展示区建设 乔木展示区 灌木展示区 木本花卉展示区 地被植物展示区 基础设施建设 单价(元） 200 50 1300 40 10000 10000 10000 3000 3000 3000 3000 2.3 8.5 园区管理中心建设 m2 1500 m2 3000 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 200 560 200 790 460 430 400 眼30 10000 机电井 套 60 铺设地下pvc管道 m 5000 排水管道 设备购臵 检疫检测设备 病虫防治设备 喷药车 园林机械 土地租金 征用土地 租用土地 m 2300 套 套 辆 套 亩 2 10 2 3 90 300 40000 10000 100000 30000 80000 2000 20
亩 3260 （二）投资来源
2012年任城区现代农业生产发展资金苗木花卉产业项目总投资额4309.0万元，申请省现代农业生产发展核桃产业项目资金补助500.0万元，区财政投入资金300.0万元，街道办事处投资200.0万元，实施主体自筹3309.0万元，具体实施项目的投资来源分述如下。
1、申请省级财政拨款 500.0万元； 2、申请区级财政拨款 200.0万元； 3、街道办事处拨款 310.0万元；
4、实施主体筹资 3299.0万元，（其中：山东东华园林绿化有限公司筹资2310.0万元，济宁市任城区北城苗木种植专业合作社筹资989.0万元。）
合 计 4309.0万元
六、整合资金方案
按照“渠道不变、用途不变、优势互补、各记其功、形成合力”的原则，大力整合全区所有苗木花卉产业建设资金，加快苗木花卉产业建设步伐。任城区2012年计划整合资金1420万元，用于苗木花卉产业建设。 （一）、整合原则
在切实加大苗木花卉产业建设资金投入的同时，强化资金整合力度，全力拓宽苗木花卉产业建设投资渠道。按照上级要求，充分调动各方面的积极性，以《济宁市任城区苗木花卉产业振兴规划》为依据，按照“渠道不变、用途不变、优势互补、各记其
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功、形成合力”的原则，在不改变资金性质和用途的前提下，积极整合各渠道、各层次、各方面扶持苗木花卉产业发展的资金，统筹安排，集中使用。 （二）、整合范围
在维持现有各类支农资金投入相对稳定的前提下，对财政专项支农资金中除救灾资金以外的上级支农资金进行整合；对中央、省、市专项支农资金进行整合；对我区财政支农专项资金进行整合；对各种社会融资进行整合。与苗木花卉产业振兴有关的水系绿化、良种基地建设、苗木花卉产业化龙头企业、农民专业合作组织、病虫害防治、农业技术推广、林木良种补贴等项资金均纳入整合范围。 （三）、整合方式
紧紧围绕《济宁市任城区苗木花卉产业振兴规划》要求，按照“统筹规划、集中投入、注重效益、突出重点”的原则，进行资金整合。区财政、林业部门要加大协调力度，积极归并性质相近、使用范围相近的苗木花卉产业建设资金，统筹安排，突出重点。制定切实可行的资金整合计划，增强统筹使用苗木花卉产业建设资金的能力。注重整合资金实效，积极探索苗木花卉产业建设资金与现代农业生产发展等项目资金的有机结合，加快苗木花卉产业建设步伐。 (四) 整合内容
1、病虫害防治。防治面积55万亩，总投资440万元，全区飞机防治美国白蛾、杨小舟蛾一次。对美国白蛾等林业有害生物防控工作，以科学发展观为指导，坚持“预防为主，科学防控，
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