7.2.4 产品标识和可追溯性
（1）本工程按照质量体系文件及我公司程序文件中的产品标识和可追溯性程序执行。 （2）本工程有追溯要求的材料：
水泥、钢材、碎石、砂及外加剂等，材料标识采用标识牌，标识牌上注明名称、规格、型号、产地、进货日期、进货批量及检验状态。
对工程施工过程的预制构件、材料、工序和单元项目要及时建立标识，标识可使用标牌、质量记录表等方法。
一旦发生问题，根据记录可追溯材料质量、生产设备、检验设备、工序或单元项目质量、责任人员的记录等，根据追溯及时找出问题原因并解决问题，确保工程质量优良。 7.2.5 施工过程控制
本工程按照质量体系文件及我司程序文件中的过程控制程序执行。 （1）施工控制
本工程的施工，从签订合同、收到施工图纸开始，对施工过程实行三检制度控制
自检：由班组负责人对本班组完成的工序按检验标准要求进行检查、验收，由施工员填写质量记录表、签认。
复检：由现场技术人员对工序质量进行检查签认。
终检：工序在自检、复检基础上，由专职质检员进行检验并填写有关质量评定表，报监理复验签认。 隐蔽工程或监理有明确要求的单元项目经终检合格后，同时填写隐蔽工程验收单，报监理复验签认。 其整个施工过程按如下程序控制： 施工过程控制程序
（2）工程计划控制 1）施工计划控制
项目经理部编制、落实、检查和督促年度和阶段性生产计划的执行情况。由项目经理部各职能部门编制、落实、检查和督促日、周、月生产计划的执行情况。
每日召开班前会，每周召开一次生产会，检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作的情况，协调人、机、物、财的调动和使用。
制定施工工序的质量计划，定期召开质量例会，专题研究工程质量改进措施。 2）工程计划监督
检查工程计划是否满足合同的要求。
检查工程计划是否按原定计划进行，如有滞后，应查明原因，并书面通知执行人或部门，督促他们采取有效措施，限期赶上进度计划。
每周、每月对各项计划进行检查总结，提出书面改进意见，并通报各施工责任人。 7.2.6 检验和试验控制
本工程的检验和试验控制按照国家相关标准、规程规范及质量体系文件中的检验和试验程序执行。 1）本工程使用的钢材、水泥、外加剂、砂、石等材料其材质、性能应符合设计、相关的国家标准、规程规范要求。
2）原材料产品须有齐全的应具有产品出厂合格证、质量保证书。该质量保证书由生产该产品的厂家发出，其内容必须与实物产品吻合，特殊材料必须出具国家主管部门的生产许可证复印件，以备考查。 3）本工程使用的的钢材、水泥、外加剂、砂、石、等材料交货时质量保证书，我方人员按此进行验收、验货。除此之外，所有施工原材料均应按照有关规范的要求，取样送到建设单位认可的检测单位进行复检验和试验。
4）所有投入使用的原材料试验报告应及时递交给监理工程师检查，确认后方可投入工程使用。 （1）砼检验
1）砼的施工采取施工员跟班制度，施工中，严格控制砼的施工配合比、砼塌落度。 2）进行抽样检查，填写砼施工记录。
3）砼施工中，按设计和规范要求会同监理做好砼试件，并及时养护和送业主认可的质检站做试验，试验报告及时报送监理工程师。
4）砼的质量由砼原材料、抽样检查和试块送验报告共同组成控制质量依据。 （2）工序检验评定
1）工序施工检验实行“三检”制度，每道工序由项目经理部的专职质检员终检合格后，并填写好质量记录表，报监理工程师进行检验评定、签名。 2）单元工程检验评定
单元项目中的各工序通过检验合格后，由专职质检员检验合格后，并填写好有关质量记录表，报监理进行检验评定、签名。
3）分部工程、单位工程检验评定
分部工程、单位工程检验评定由监理组织有关人员参加。 4）项目经理部与监理共同实施质量控制
每个工序项目，在项目经理部自检评定合格后，报请监理进行检验评定，在监理签字认可的前提下，才能转到下一个工序中去施工。
7.2.7 检验、试验和测量设备的控制
（1）按照质量体系文件中的检验、试验和测量设备程序执行。
（2）用于本工程的所有测量设备均必须是经过检验合格及精度满足设计要求。 （3）对各种计量、测量和检验的设备进行编号、登记、注明检验周期、状态标识。 （4）各种检验、试验和测量设备定期进行维修保养工作。
（5）各种检验、试验和测量设备由专人保管，由专人操作及使用。
（6）各种检测设备的校核记录要填写清晰，不得涂改，记录要妥善保管，以便考查。 （7）检验与试验状态：
按照质量体系文件中的检验与试验程序执行；
原材料的确认、验证和状态标识由材料员负责。施工过程的工序、单元项目确认验证和状态标识由质检员负责；
不合格的材料要填写“不合格通知单”、且作“不合格”标识，并作好记录。未作试验的材料作“未验标识”。不同检验与试验状态的材料分别堆放，不合格的应隔离堆放，且限期全数退回。
施工过程和构件的检验和试验状态标识，质检人员及时将检验结果填写在检验记录上，并在适当位置标识其质量情况。
7.2.8 不合格品的控制
（1）按照质量体系文件及我公司程序文件中的不合格品程序执行；
（2）对于不合格品作出标记、记录，采取隔离措施，会同设计、监理工程师进行评价、处理；
（3）出现不合格品时，必须调查原因，对有关责任人员进行处罚，制定防患措施，指定专人负责整改； 7.2.9 纠正和预防措施
按照质量体系文件中的纠正和预防措施程序及我公司相关的程序文件执行。 （1）纠正措施
出现不合格件、不合格工序等，项目经理和总工程师立即组织调查分析，找出原因报监理，制定整改措施，作好记录，并检查整改效果。 （2）预防措施
收集、分析工程施工中各种影响的因素，查明不合格品的直接原因和潜在原因，拟定预防措施，防止再次发生不合格品。
7.2.10 搬运、储存、防护和交付
按照质量体系文件及我公司相关的程序文件中的搬运、储存、包装、防护和交付程序执行。 （1）钢筋
按规定地点及要求存放，并做好标识。做好钢筋堆场的防水、防锈、防蚀等工作。 （2）水泥
鉴于施工现场的实际情况，水泥搬运首先考虑要求合格供应方运输，搬运过程中必须防水；
现场水泥贮存在水泥库内，保证透气，不进水，堆放入水泥要防水，水泥堆放时间一般不超过三个月，质检人员必须经常检查；
材料员常检查库内水泥状况，发现问题及时处理。 （2）砂、石
砂、碎石用汽车运至现场，自卸到指定地点；砂、碎石堆放场地应进行平整，铺设垫层；对已完成的重要的工程结构或设备采取隔离或覆盖等防护措施，并做好保护标识； 工程竣工验收前，采取措施，保护现场，完整交付。
7.2.11质量记录的控制
按照质量体系文件及我司相关的程序文件中的质量记录程序执行； 本工程所使用的质量记录内容包括： （1）质量体系的质量记录
有效文件清单；合格供应方名录（物资）；物资采购计划；物资采购单；供方提供产品质量情况记录表；施工用材料验证单；工程竣工验收复检申请表；不合格品处置单；纠正和预防措施通知；物资采购月报表。 （2）工程施工质量记录
工程施工、项目划分、质量评定及记录主要依据相关的规范、标准，根据本工程的实际特点、监理工程师的具体要求，我们拟定本工程施工过程中主要项目的所使用的质量记录内容如下： 测量：施工放线图；水准测量记录表。
工序验收记录表：砼浇筑工序质量评定表；砼单元工程质量评定表；砼拌和质量评定表；砼试块质量评定表。
工程施工所使用的质量记录编入项目经理部有效文件清单，采取规定的标识。质量记录采取“谁负责、谁保管”的制度，并及时分项移交给项目部质检部门汇总归档。 本工程质量记录必须满足监理工程师的要求和规定。 7.3 质量管理制度
我公司是已通过ISO9002标准体系认证的企业。在本工程施工中，我们将按ISO9002质量体系的要求，全面实施标准化质量管理。工程质量管理是施工企业经营管理的中心环节，是对原材料、半成品、成品的施工全过程各个环节进行的质量管理，全体员工和各职能部门都以各自良好的工作质量来保证工程质量。 （1）建立健全质量管理机构，项目经理部设质量检验专人，部门设立质量管理组。各级质量管理机构中，配备具有一定专业理论知识和施工实践经验的，责任心强的专职质检员，严格把好工程质量关。 （2）坚持工程质量“谁主管谁负责”的原则，各部、队技术负责人要对承担的工程质量负技术责任。明确各级管理和操作人员的岗位职责，让人人对质量各负其责。
（3）各部、队严格依据设计文件、技术标准、施工规范和规程认真编制施工组织、熟悉图纸，精心组织施工。