xx服饰生产线项目可行性研究报告
11 组织机构与人力资源配置
11.1组织机构 1、管理部门
该公司管理部门设办公室、生产科、供销科、设备科、人事科、劳资科、行政科，在公司总经理、副总经理的领导下，分工协作，共同完成企业的动作。
2、技术中心
在知识经济扑面而来的当今时代，创新能力已经成为企业竞争力中最核心、最关键的因素，这对于提高企业的核心竞争能力有非常重要作用的。为了促进企业技术创新，本项目完成后，将设立技术中心作为公司一个独立的部门负责产品的设计开发、工艺设计、新技术的消化吸收、样衣试制等工作。技术中心也是公司技术创新的主体，其主要任务就是做好产品开发和工艺技术工作。
3、计算机网络中心
组建计算机网络中心负责管理系统开发、网站设计及日常的维护工作，建立公司电子商务平台。
4、生产部门
按照工艺专业化的要求，本项目设立织造车间、漂染车间、成衣车间。 5、其它部门
原、辅料库等由该公司供销部门管理。 11.2人力资源配置 11.2.1生产作业班次
全年工作日300天，单班生产，每班工作时间8小时。 11.2.2劳动定员数量
本项目劳动定员1000人。其中：管理人员30人，技术人员40人，销售人员30人，普通工人900人。
11.2.3职工工资福利
管理人员3万元/年，技术人员3万元/年，销售人员3万元/年，普通工人工资包含在加工费中，不再另行计算。
11.2.4员工来源
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一是社会招聘大、中专毕业生，二是同行业中招聘下岗职工，三是同行业中聘用技术人才。
11.2.5员工培训计划
本项目引进了许多的国外先进的服装加工设备，是该公司目前没有使用和接触过的，为了使设备的性能充分发挥出来，必须加以严格的培训。培训的内容主要如下：
培训对象：主要是技术人员和生产操作人员。
培训目标：通过培训达到明确岗位职责，熟悉各项规范和要求。 培训内容：
公司内部规章制度，岗位责任制，安全操作规程、工艺技术要求，质量标准，设备使用与维修等。
培训地点：由设备销售商进行技术培训。
12 项目实施进度
12.1建设工期
本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式，图示高效率、高质量、低成本地完成项目目标，拟组织强有力的项目管理公司进行组织与管理。
为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量，本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则，采用公开招投标方式选择施工单位。施工单位必须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。
项目建设工期为一年。 12.2项目实施进度安排
整个项目建设分二期，建设工期为二年。其中第一期完成投资4000万元，第二期完成投资3500万元。2010年6－10月完成项目前期工作，2010年11－12月前完成设计、招投标工作，2012年1－5月土建施工、设备购置，2012年6月完成设备
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安装及试运行，2012年7月正试投产。
12.3项目实施进度表
一期项目实施进度表
季度 工作内容 前期工作 设计、招投标 土建工程 设备购置 设备安装、试运行 正常生产
2010年 6－10 11－12 1 2 3 2011年 4 5 6 7 13 投资估算
13.1投资估算依据
(1)、国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670号文：关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知。
(2)、国家计委计投资〔1999〕1340号文《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》。
(3)、国家发展计划委员会计价格〔1999〕1283号文，《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定》。
(4)、国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文，关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知。
(5)、国家发展和改革委员会2005年发布QBJS 10-2005。 13.2建设投资估算 13.2.1建筑工程费
经估算，项目建筑工程费为2276万元。
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建筑工程费估算表 单位：万元 序号 一 1 二 1 三 项目名称 主体工程 主要车间 辅助工程 原料库 公用工程 单位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 工程量 30200 1200 36640 36640 36640 36640 36640 36640 5200 400 36640 7850 36640 36640 120 100 单价 500元/ m2 500元/ m2 35元/ m2 4元/ m2 8元/ m2 10元/ m2 20元/ m2 4元/ m2 100元/ m2 100元/ m2 1元/ m2 50元/ m2 2元/ m2 2元/ m2 450元/ m2 450元/ m2 费用 1510 60 128.24 14.66 29.31 36.64 73.28 14.66 52 4 3.66 39.25 7.32 7.32 5.4 4.5 ~ 44 ~
（一） 公用工程建设费 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 (二) 1 2 供电工程建设费 供水工程建设费 供水工程建设费 水增容 供暖管网建设费 供暖管网建设费 暖增容 排污建设费 道路建设费 道路 停车场 路灯工程建设费 绿化工程建设费 环卫设施建设费 消防建设费设施 公用设施建设费 锅炉 配电房 xx服饰生产线项目可行性研究报告
3 4 5 四 1 2 3 4 5 6 污水处理站 办公楼 公寓、餐厅综合楼 服务工程 澡堂 传达室 院墙 自行车棚 大门 车库 合计 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 座 m2 220 1200 3600 160 30 900 400 1 200 450元/ m2 600元/ m2 450元/ m2 450元/ m2 450元/ m2 160元/ m 200元/ m2 5.00 500元/ m2 5.4 72 162 7.2 1.35 14.4 8 5 10 2276 13.2.2设备及工器具购置费 1、国内设备估算
经估算，项目设备及工器具购置费为3302万元。见下表：
针织设备一览表
设备分类 织 造 设 备 小 圆 机 台机 成 衣 设备名称 单面圆机 双面圆机 罗纹机 横机 单面机 双面机 罗纹机 台机 高温定型机 立式裁剪机 验布机 倒缝机 裁剪机 裁剪平台 单位 条 数量 40 20 14 12 40 30 20 120 2 8 12 8 40 20 单价（万元） 总额(万元) 18.50 18.00 18.00 8.00 8.50 8.50 7.50 0.80 220.00 4.50 3.20 3.80 1.80 1.50 74 360 252 96 340 255 150 96 440 36 38.4 30.4 72 30 ~ 45 ~